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许老师
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3736
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3567
高老师
作费重新申报就好 查看全部回复
3500
丁老师CPA
上期有留抵税额,这个月还最好不要勾选进项发票,多多少少交点增值税 查看全部回复
4883
厚积薄发
企业使用金税盘,登录增值税发票综合服务平台,除了做进项认证与申报进项发票之外,也可以查询所有开具给企业的进项发票信息,注意,在增值税发票综合服务平台上查询到的进项发票,都是增值税专用发票; 查看全部回复
3745
甘老师
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4684
杨老师
是的 查看全部回复
3775
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4181
安叔老师
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3764
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3970
tammy老师
如果是进项大于销项可以不交税 查看全部回复
3210
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
8772
谭老师
你可以先在帐上做预付帐款 查看全部回复
2901
由系统决定的 查看全部回复
3135
夏老师
减免税申报填的是符号减免的情:况 查看全部回复
3413
不能导入,在发票勾选平台直接点点击抵扣勾选-发票抵扣勾选 查看全部回复
2400
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
易老师
是自己计算进项填附表2 查看全部回复
3102
什么意思,你的意思是现在才开具去年的发票吗 查看全部回复
3445
李伟老师
不可以 查看全部回复
3627
小规模时期的进项又不可以抵扣 查看全部回复
3096
那重复的是内帐 查看全部回复
3763
Annina老师
4510
不能 查看全部回复
3242
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4884
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
归老师
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
3122
小小
可以撤销不 查看全部回复
3577
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
几月的发票? 查看全部回复
3595
进项税转出 查看全部回复
3235
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
大宁老师
现在还是一般纳税人吗 查看全部回复
2365
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3156
venus老师
可以的 查看全部回复
5019
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3233
刘老师
可以在当期做进项税额转出 查看全部回复
5138
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3709
绾绾
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4192
填写申报表附列资料(二) 查看全部回复
3956
有其他进项票没 查看全部回复
3521
可以不勾选 查看全部回复
5549
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5448
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
可以 查看全部回复
3590
3343
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4718
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
4088
发票联也丢失了嘛? 查看全部回复
3002
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4259
微尘
应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
2903
筱粒老师
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3499
延期纳税是申报按期申报,延迟缴纳税款,所以当期的税是要在当期申报 查看全部回复
4287
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3536
你1月再勾选 查看全部回复
3556
你好,是看进项税额,看自身需要勾选多少进项额 查看全部回复
3153
为什么不能勾选呢? 查看全部回复
3531
Amy老师
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7759
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3428
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4514
王苗苗老师
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4832
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4848
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4957
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4714
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
andy老师
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4491
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4661
小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
税务师晓雨
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4000
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
甜甜老师
这个需要您单位结合自身情况测算 查看全部回复
可以查到 查看全部回复
5098
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4126
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3585
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4806
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5847
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
7264
账号正在注销中
5805
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5751
4599
4257
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
可以撤销统计 查看全部回复
13410
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9117
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