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patience
支付的上月的水电费算开办费 查看全部回复
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王苗苗老师
服务提供完了么 查看全部回复
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税务师晓雨
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
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1、销售商品 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1537
andy老师
招待费 查看全部回复
1334
利润表,现金流量表 查看全部回复
892
可以直接从公户支付 查看全部回复
1182
是的 查看全部回复
1119
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1241
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,可以。但是这样就会面临,扣对方个人所得税的情况。 查看全部回复
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2023年度缺的材料票最迟24年5月底开进来吗。材料全部出售了么 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
2204
没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
1733
可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1636
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1911
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1100
正数 查看全部回复
1601
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
杨老师
可以 查看全部回复
2877
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1395
可以的 查看全部回复
1105
计入管理费用 查看全部回复
1874
收到 查看全部回复
1517
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2260
这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4963
tammy老师
1478
李伟老师
需要 查看全部回复
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正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2163
1409
wam
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
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你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1586
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1572
看情况 查看全部回复
1026
之前收款时,不是已经入账了么 查看全部回复
1197
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1594
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1794
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1292
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
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是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1357
没有认定就无需申报 查看全部回复
1447
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1906
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
992
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
是的,收到发票的话 查看全部回复
963
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1138
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1812
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1164
报销冲借款是吗? 查看全部回复
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工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
1674
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
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1、外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出口的购货合同,包括一笔购销合同下签订的补充合同等; 2、出口货物装货单; 3、出口货物运输单据(包括:海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据,以及出口企业承付运费的国内运输单证)。 若有无法取得上述原始单证情况的,出口企业可用具有相似内容或作用的其他单证进行单证备案。除另有规定外,备案单证由出口企业存放和保管,不得擅自损毁,保存期为5年。视同出口货物及对外提供修理修配劳务不实行备案单证管理。 查看全部回复
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使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
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你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
1031
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1504
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1326
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1015
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1658
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1701
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1345
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
1069
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
939
支付款项的用途是什么 查看全部回复
1379
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
1522
购买材料,可以要求对方开具发票 查看全部回复
1056
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1830
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1779
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1521
不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
1637
可以开具发票 查看全部回复
926
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
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不可以,需要取得发票 查看全部回复
3359
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1365
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
你说的一般是什么费用? 查看全部回复
1376
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
1995
你们是销售方吗 查看全部回复
1525
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1837
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
1435
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1281
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1108
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1355
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1999
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1488
服务提供完成了么 查看全部回复
1238
1028
股东是法人单位么 查看全部回复
1809
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