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税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
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andy老师
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
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张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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patience
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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安叔老师
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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王苗苗老师
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
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房屋属于A公司么 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
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电商见证宝系统是由平安银行推出的,主要针对于电子商务平台搭建的支付结算网络。借 相关成本费用等 dai 银行存款 查看全部回复
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你们是单独核算的吗? 查看全部回复
1289
西贝老师
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1383
wam
建议合作社支付 查看全部回复
1038
可以 查看全部回复
1687
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
是个人代开发票了么 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
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没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
966
你好, 查看全部回复
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同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1414
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
tammy老师
写个收据就好 查看全部回复
1292
dai记应付账款 查看全部回复
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不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
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要申报 查看全部回复
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每年的利息=1000*13%=130 (P/A,8%,10)=6.7101 (P/F,8%,10)=0.4632 130*6.7101+1000*0.4632=1335.513 查看全部回复
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同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
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木言
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
需要另外做个账本吗?为什么要另外做账本 查看全部回复
1865
计入营业外支出 查看全部回复
1823
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
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设备是租用还是什么 查看全部回复
是抖音扣款么 查看全部回复
3648
您好 查看全部回复
1017
同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1761
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
825
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
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支付本金 借短期借款10 dai银行存款10 查看全部回复
1153
燕子老师
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1411
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
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你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
1644
哈哈老师
你好,是的需要按照工资表申报个税 查看全部回复
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产线用品是什么意思,是工具么,金额大么 查看全部回复
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是给自己的公司装修么 查看全部回复
749
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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可以使用现金发放 查看全部回复
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是支付给公司员工么 查看全部回复
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是公司没有公户还是什么 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
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现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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1月支付2月的社保? 查看全部回复
1542
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
1974
李伟老师
企业支付的各项税费是指企业在一定时期内取得的营业收入和实现的利润或发生特定经营行为,要按照规定向国家交纳的各项税费,包括增值税、消费税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、车辆购置税、印花税、企业所得税、个人所得税、教育费附加、地方教育费附加等。 查看全部回复
1916
可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1097
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
支付办公室的员工和工人工资摘要写什么?支付办公室员工的就写支付办公室人员工资 查看全部回复
1609
venus老师
备案时需要提供资产购置发票、资产购置科目明细表和资产购置合同等相关资料, 查看全部回复
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你这些章都是企业内部的自制的章,可盖可不盖 查看全部回复
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意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
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查明为什么盘亏了么 查看全部回复
787
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1496
是自建还是给别人建造 查看全部回复
895
是购买预付卡么 查看全部回复
864
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1580
1806
填验收和保管证明是公司的财务制度规定的么 查看全部回复
1198
这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
1346
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1686
既然已明确是农民工工资专户支付的工资,通常应当走的是工资申报,而不是让其代开劳务费发票 查看全部回复
1998
是的,需要做报销单,并黏贴相关的原始凭据。然后报销。 查看全部回复
1418
发出材料成本,也是按照约等于的数。通常都会保留4位小数点。 查看全部回复
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你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1685
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1080
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
支付给职工及为职工支付的现金,不需要分 查看全部回复
2025
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1749
如果金额较小,按照重要性原则,这个材料可以不参与分摊,影响不大 查看全部回复
1144
金额不大的话可以直接一次性入制造费用 查看全部回复
1615
就是说在采购货物过程发生的合理损耗,在入库之前发生的相关费用都可以记录该项成本中 查看全部回复
1862
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1122
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1225
应该有工资表,考勤不必须 查看全部回复
1197
有绑定吗? 查看全部回复
2494
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1273
你好同学 查看全部回复
1517
1392
清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1569
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1180
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1249
金额大么 查看全部回复
1537
是周转使用么 查看全部回复
1591
是先预支了款项么 查看全部回复
1204
1638
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