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高老师
正常使用的次月开始计提 查看全部回复
2859
许老师
开具13个点发票,额外给10个点税费的话,对于你客户而言不算亏 查看全部回复
2437
甘老师
可以按客户分类,比如零星客户不用开票的客户放在个体户的账 大客户放在小规模公司开票入账 查看全部回复
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计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4449
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
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简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2166
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3537
云峰老师
同学你好 查看全部回复
1993
小妮老师
应交税费-简易计税 查看全部回复
2183
王苗苗老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2309
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2378
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
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增值税60/1.09*0.09=4.95,附加税4.95*12%=0.59 查看全部回复
7036
超过定额标准,你可以联系专管员重新核定,要不然的话需要按照经营所得缴纳个税 查看全部回复
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你这个应该是属于电器类的,应该开LED屏 查看全部回复
3800
不可以 查看全部回复
2747
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5195
他们这是打印错票面了,你们可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
4491
wam
这个是项目名称与合同名称不一致? 查看全部回复
3891
andy老师
按照货物的话是13% 查看全部回复
6158
看你们做账习惯和要求 查看全部回复
2605
patience
开普通增值税发票没用公账转账有涉嫌虚开增值税发票的风险。 查看全部回复
6771
个体户可以开专票,只要是真实的业务往来,没问题的 查看全部回复
4812
算一下你现在的销项税额: (140+10)/1.13×0.13=17.26万 进项成本13个点的发票的话,需要150万含税成本 进项9个点,17.26/0.09×1.09=209.04万含税 查看全部回复
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建议先挂预收帐款 查看全部回复
2465
开什么票? 查看全部回复
2203
佣金的话可以和灵活用工平台合作 查看全部回复
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当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3107
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
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对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6860
可以 查看全部回复
2963
按本月开出发票的总额+本月未开票但已达到收入确认条件的金额确认收入 查看全部回复
1238
可以的.只要是不法违的正常业务往来都是可以的. 查看全部回复
3828
是一般纳税人么,一般纳税人服务费的增值税税率是6%,不可以开13%,会税收编码和税率不一致 查看全部回复
22429
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
1756
需要确认收入 查看全部回复
6843
同学你好 可以的 查看全部回复
7205
可以开负数发票的 查看全部回复
2707
可以红冲 查看全部回复
6045
1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
3048
需要重新开具 查看全部回复
3970
是个人开票还是公司开票,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
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开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
2549
开专票可以确认收入 查看全部回复
2586
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3051
可以的,备注栏写清楚,需要分开备注 查看全部回复
3817
电子的发票还是纸质的发票 查看全部回复
2559
根据实际业务需要,可以申请的 查看全部回复
2419
正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
7379
收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2370
清岚
3231
不一定要在所有发票开完再验旧,但不验旧会影响你的购买数量 查看全部回复
2220
与业务相关的建议财务人员办理 查看全部回复
3604
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2525
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5743
这个要看对方需求 查看全部回复
4236
谭老师
去税务局代开吗? 查看全部回复
2367
同学你好,个人去税务开票只要连续不超500万,普票是免税的 查看全部回复
5501
同学你好 涉及个税 查看全部回复
4084
正规经营没什么风险 查看全部回复
1833
今年的小规模开免税发票的政策是到2022年12月31日 查看全部回复
3034
是开发成本和进项税额调账了么 查看全部回复
1941
杨老师
不能 查看全部回复
5451
最好让对方把钱转到公户上 查看全部回复
3671
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2357
你看发票有写要代扣代缴没? 查看全部回复
5262
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
5176
开普票和开专票对于你们来说你们缴纳的增值税都是一样的 查看全部回复
4395
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2687
客户为小规模纳税人和自然人的话,开普通发票 客户是一般纳税人,开票类型按合同约定开,没有约定的与客户协商 查看全部回复
2177
对,是对方收到货 查看全部回复
2080
简易计税还是一般计税呢 查看全部回复
3380
合同、身份证等材料 查看全部回复
2317
地址缩写一下 查看全部回复
12969
普票免(仅适用3%征收率的情况)他的意思是现在小规模3%征收率的普通发票是免增值税的,没有增值税自然不存在附加税 查看全部回复
2111
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3197
木言
需要找33.49万的票 查看全部回复
2436
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2648
安叔老师
通过其他什么账户呢 查看全部回复
5497
tammy老师
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
3032
Harry老师
你好,如果确认是收入,不管是否开具发票,均需确认收入的,这是税务规定。 查看全部回复
2934
要对账的,在网银上核对无误点对账就行 查看全部回复
16337
属于个人劳务所得 查看全部回复
2891
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2202
可以,按现金收款 查看全部回复
2031
根据增值税小微企业优惠政策的规定,2021年4月1日起至2022年12月31日期间,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元或季度未超45万元的,免征增值税。假如当期没有需要缴纳的消费税,那么教育费附加、地方教育附加的计税依据为0元,则随征的教育费附加、地方教育附加相应免征。 查看全部回复
2384
制作费 查看全部回复
2589
根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定,开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明”作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
2699
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4347
小规模纳税现在开普票免税 查看全部回复
7671
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2869
目前只有旅客运输与道路通行费增值税电子普通发票的增值税可以抵扣进项 01 旅客运输 自2019年4月1日起,企业购进国内旅客运输服务,取得增值税电子普通发票的,发票上注明的税额允许从销项税额中抵扣。 依据:《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第五条 02 道路通行费 自2018年1月1日起,企业支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。自2018年7月1日起,企业支付高速公路通行费取得通行费发票,不能凭通行费发票上注明的收费金额计算抵扣进项税额;自2019年1月1日起,企业支付的一级、二级公路通行费取得通行费发票,不能凭通行费发票上注明的收费金额计算抵扣进项税额。 查看全部回复
7040
具体业务是什么? 查看全部回复
2014
可以去税局领税盘及发票,自己开 查看全部回复
4508
需要先信息采集 查看全部回复
4172
企业开办企业的发生的相关费用计入管理费用-开办费 查看全部回复
1502
一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
46622
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