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patience
没有发票按实际支出入账,可以正常计提折旧,但是汇算的时候,计提的折旧要调出 查看全部回复
2863
甘老师
装修可以计入长期待摊费用 查看全部回复
4871
Harry老师
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3269
许老师
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3535
可以 查看全部回复
3609
杨老师
暂估入账,没有发票相关的折旧费用不能税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
3146
按发票金额入账 查看全部回复
4620
你好,生产线应该开设备类的。 查看全部回复
5170
您好,发票抬头不妥。投保人是保险合同签订的当事人,也就是出钱买保险的人,被保险人就是保险标的,属于保险公司的承保对象。 查看全部回复
4506
ABC 查看全部回复
3011
丁老师CPA
先计入在建工程 查看全部回复
5113
安叔老师
如果机械的所有权是法人,那公司账务是不可以入固定资产的 查看全部回复
4353
绾绾
8227
高老师
法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3819
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
大宁老师
是的,把固定资产账面价值转入清理,出售所得也转入清理 查看全部回复
3953
Leaf
要修改 按上图 查看全部回复
4063
开始租入使用固定资产就要入 查看全部回复
3351
Amy老师
可以开法定代表人的名字或者房间楼栋号 查看全部回复
2958
之前怎么入账的就怎么冲掉 查看全部回复
3343
Yan
您好,可以入账,但所得税查账征收企业计算所得税不得税前扣除 查看全部回复
3395
木言
现在收到2020年发票吗?原来怎么做的账? 查看全部回复
2799
小小
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
2920
易老师
做固定资产吧 查看全部回复
5801
没有发票 已收据形式可以入账, 只不过对应的折旧费汇算清缴的时候要调增所得税 查看全部回复
2541
Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3664
可以, 查看全部回复
4045
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3202
谭老师
500元以下的收据可以入帐 查看全部回复
4213
两种方法都可以 查看全部回复
3855
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4831
可以的 查看全部回复
3379
发票抬头是法人名称是不行的 查看全部回复
4461
微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4771
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3770
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
刘老师
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5816
可以凭借合同或者清单暂估入账,待固定资产达到预定可使用状态即可入账,计提折旧 查看全部回复
4115
不可以,要公司全称 查看全部回复
6150
venus老师
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3494
而已老师
3369
可以入帐,没有发票,折旧不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4799
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4166
按折旧的调 查看全部回复
3914
借:无形资产11,dai:银行存款3,dai:应付账款8 查看全部回复
4085
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3603
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3532
Icy 何
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3774
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
风险大 查看全部回复
3103
金额不大的可以入今年的,金额太大的就不行了 查看全部回复
4582
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
3604
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4462
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4459
清岚
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
不行,公司名下的才行 查看全部回复
4095
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4903
如果只是变更了名字,其他不变,那么接着原来的做。如果是把原来的车间里面的东西买了,那么按照购进相关资产记账 查看全部回复
4387
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5900
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4728
悠悠老师
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5350
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
5240
确认收入 查看全部回复
4784
税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5579
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8005
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4804
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5188
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
您好,不能 查看全部回复
6183
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8298
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
andy老师
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
李伟老师
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20019
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1102
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
504
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
554
李可可
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
896
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
967
出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
1171
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1482
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
735
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1109
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
806
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
原则上不可以 查看全部回复
1066
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
放在记账凭证后面 查看全部回复
862
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
537
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
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