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哈哈老师
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
Karina老师
13% 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
17505
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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Annina老师
换个浏览器试一试 查看全部回复
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都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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6471
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20520
开票的时候选择免税 查看全部回复
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你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
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纳税人占用耕地建设建筑物,构筑物或者从事非农业建设的国家所有和集体所有的耕地,耕地包括菜地,园地(花圃,苗圃,茶园,果园,桑园)和其他种植经济林木的土地 查看全部回复
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买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
8838
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
7893
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
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您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
8055
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
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有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15102
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6525
企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8064
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7146
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
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您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
李伟老师
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9351
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15813
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7533
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
做会计分录 查看全部回复
7497
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10386
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10206
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
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只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
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城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9144
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7380
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
8730
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18180
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12330
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15750
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 查看全部回复
6390
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6354
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7164
满一年就可以申请的, 实际经营期不满三年的按实际经营时间计算 查看全部回复
10332
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13680
三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
12015
主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
10962
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