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Annina老师
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
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收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
归老师
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4419
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
李伟老师
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
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一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
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如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8874
悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
哈哈老师
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6039
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
高老师
您好 查看全部回复
5328
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7128
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
而已老师
你好 查看全部回复
8415
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6372
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
不能 查看全部回复
5580
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8181
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9891
是的 查看全部回复
5355
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10674
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13194
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
5715
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
你们是做什么行业的 查看全部回复
7731
3765.24 查看全部回复
10062
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12960
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
专票要交 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19269
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
您好,可以啊 查看全部回复
6624
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15300
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6714
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16614
开票金额是多少? 查看全部回复
7911
认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
8316
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11052
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12168
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8289
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
当月转入 查看全部回复
12375
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
8505
您好,您想错了 查看全部回复
7470
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
具体到省市区县就行 查看全部回复
8217
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
1个点 查看全部回复
10764
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
不需要 查看全部回复
19368
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10647
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
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