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Annina老师
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
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这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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王苗苗老师
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5251
5778
哈哈老师
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5580
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21823
高老师
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8411
Christina
可以 查看全部回复
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小黑
不能抵扣哦 查看全部回复
5800
你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5340
对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
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郭艳飞
看不出来 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
建议最好备注上 查看全部回复
6990
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32497
印花税是行为税 查看全部回复
4912
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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你好,小规模可以税局代开,只能开3个点的专票,开不了13个点的专票 查看全部回复
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您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
5000
附加税不变的 查看全部回复
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增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
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李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13180
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4537
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
你好,请参考这个处理 查看全部回复
4288
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,参考这个处理 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
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你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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按关税的完税价格入账 查看全部回复
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第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
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是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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一般纳税人的话不一样 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6144
不会 查看全部回复
6321
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7602
最好更正 查看全部回复
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后面报税填上就行 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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嗯的 查看全部回复
4880
双方缴纳印花税 查看全部回复
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不可以,要开明细 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16880
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8622
吕敬宇老师
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6980
你好,不可以 查看全部回复
4915
归老师
升成一般纳税人 查看全部回复
8230
隔月了,只能红冲处理,不能作废 查看全部回复
6430
这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
7838
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
您好 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9036
收回发票重新开 查看全部回复
9468
8015
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
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高荣老师
是的 查看全部回复
5787
请重新描述一下你的问题 查看全部回复
4678
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
账号正在注销中
5805
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
现在没有时间限制了 查看全部回复
5463
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
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