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高老师
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好 查看全部回复
7998
Annina老师
10月一起申报 查看全部回复
3768
税务师晓雨
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
哈哈老师
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6091
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4311
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4726
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5444
一般是等的 查看全部回复
4925
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4669
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6153
小黑
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
你好,可以作废 查看全部回复
5097
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7490
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8415
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5120
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4987
归老师
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4418
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7694
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4961
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
账上按照发票处理 查看全部回复
6829
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6213
你好,是的 查看全部回复
4823
开红票 查看全部回复
4434
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
5445
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13009
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6621
李伟老师
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
8557
你好,普票就可以 查看全部回复
5344
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5148
能抵一个点的进项 查看全部回复
5861
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
是的 查看全部回复
4812
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6697
你好,可以 查看全部回复
4910
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6291
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5530
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5490
专票还是普票 查看全部回复
4797
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4554
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4626
开3%现在也是可以的 查看全部回复
5247
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5670
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4383
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4392
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5814
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7515
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7146
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14265
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8028
6057
1% 查看全部回复
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
是的,转营业外收入 查看全部回复
10701
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6327
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10395
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8235
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
您好 查看全部回复
16326
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7317
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10458
嗯 查看全部回复
7722
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8541
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6066
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
andy老师
你好,可以。 查看全部回复
9486
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7164
您好,都可以的 查看全部回复
8910
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11079
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
开出去的吗/ 查看全部回复
997
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
696
杨老师.
可以 查看全部回复
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