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杨老师
五是填附加税信息 查看全部回复
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你有抵减项目吗 查看全部回复
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patience
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
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王苗苗老师
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
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谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
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无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
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我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
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税务师晓雨
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
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一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
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专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
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预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
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同学你好,你的问题具体是什么呢 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1920
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3074
住宿费用途是什么 查看全部回复
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收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2584
李伟老师
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1119
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
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销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2249
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1987
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
哈哈老师
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
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文件中没有明确规定,但实际操作中要取得原开票单位加盖公章证明且注明原来凭证号码、金额、摘要等,由经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导审批后作为原始凭证。 政策依据:《财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》(财会字〔1996〕19号)第五十五条规定:(五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 提示:各省对于丢失普通发票如何入账规定不一。具体以当地主管税务机关执行为准。 查看全部回复
1568
andy老师
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3212
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2772
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1367
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2744
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
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你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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运输专票需要交印花税 查看全部回复
3718
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2363
红字发票开了么 查看全部回复
1793
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1592
什么的应纳税额 查看全部回复
1922
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
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严老师
注册资金3500万,转让31%,作价23万,这明显的偏低,税局当然会要求调整 查看全部回复
wam
比如说分3期回款 查看全部回复
1400
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
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是的,一般是你的销售收入,只不过是没有开具发票 查看全部回复
2454
稍等 查看全部回复
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一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2011
招待,dai款利息 查看全部回复
2687
tammy老师
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2943
1 你好 查看全部回复
2381
是电子普票么 查看全部回复
2174
不需要 查看全部回复
2079
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
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同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
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更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
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因为把原材料用于投资相当于出售 查看全部回复
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同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
2780
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2336
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2217
都可以 查看全部回复
1674
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1403
是的 查看全部回复
1872
小米
需要的 查看全部回复
小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
2306
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2172
是一般纳税人么 查看全部回复
953
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2122
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2058
你们是进口吗? 查看全部回复
2435
小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2242
建筑服务么,可以 查看全部回复
2088
是取得成本发票么 查看全部回复
1975
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2517
外贸企业2种都可退 查看全部回复
3131
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2322
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2121
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2866
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3472
免税 查看全部回复
3647
装修工程款正常入账 查看全部回复
1354
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1898
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1458
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1900
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1673
目标的利润额??收入?成本?费用 查看全部回复
3582
同学你好,征税范围你可以看一下这张图片呢 查看全部回复
2096
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2080
3287
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1837
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
3284
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1956
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
3613
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2603
应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
1512
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1334
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1713
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