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patience
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1832
王苗苗老师
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1942
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
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是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1891
安叔老师
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1628
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1383
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2150
需要补入 查看全部回复
1841
纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
1728
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2447
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1538
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1582
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3215
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
1106
房东 查看全部回复
1049
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1509
税务师晓雨
你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
1595
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2225
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1988
tammy老师
不可以,增值税加计扣除政策结束期之后就不可以用了 查看全部回复
2125
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1514
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
1900
可以的 查看全部回复
1823
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1996
杨老师
2444
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1677
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1767
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1251
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1731
所得税免 查看全部回复
3189
您好,具体哪里不会 查看全部回复
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合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
2006
可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
4170
如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
2011
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1824
挂靠的什么项目 查看全部回复
2104
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1955
西贝老师
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6958
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2399
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1547
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1624
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1715
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1667
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1360
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1428
有影响的 查看全部回复
1962
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1237
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
1032
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1643
andy老师
增值税的什么问题呢? 查看全部回复
1689
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3313
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1477
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1069
增值税是月报么 查看全部回复
1563
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1336
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2744
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1651
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2419
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1818
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
2010
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2038
不可以 查看全部回复
1676
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2950
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1811
是法人的私人微信么 查看全部回复
2869
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2211
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2429
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1810
不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
2872
防护网是一次使用么 查看全部回复
2292
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1294
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
看自己的实际业务 查看全部回复
1440
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2092
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1181
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1103
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1909
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
2012
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1265
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1825
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
942
是一般纳税人么 查看全部回复
1737
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1513
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1426
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1914
你的图片呢? 查看全部回复
1435
小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
1330
计入营业外收入科目 查看全部回复
1116
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1326
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1495
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