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燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
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Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
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patience
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
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秦枫老师
开票金额与实际金额之间的差额?3个点的增值税以及附加税、印花税水利基金还有所得税后通过私卡退回 因为少了成本所以要扣所得税 至于按照小微企业5%还是一般企业25% 这个要看你们 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,未交增值税的借方科目是实际缴纳的增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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税务师晓雨
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
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为什么要换开 查看全部回复
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是小规模企业么 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
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借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
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可以登录电子税务局查询计算的 查看全部回复
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venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
2949
安叔老师
不可以的 查看全部回复
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发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1933
56.5万 查看全部回复
1596
这些都是办公用的么 查看全部回复
1474
andy老师
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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公司是开具方么 查看全部回复
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如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1419
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1685
计算什么金额? 查看全部回复
5714
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
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隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
2013
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1712
公司是什么公司 查看全部回复
1680
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1473
什么是让电补贴 查看全部回复
1170
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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同学你好,你是开数电发票还是纸质票? 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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应交税费-未交增值税的借方本年累计发生额 查看全部回复
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1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1614
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
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木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1754
什么时候进项统计的 查看全部回复
1222
什么行业 查看全部回复
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电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
1617
什么农产品 查看全部回复
1400
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
是的, 查看全部回复
992
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
1188
稍等 查看全部回复
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一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
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同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1809
哈哈老师
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
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一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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本期有进项转出么 查看全部回复
1591
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1083
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1068
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2262
你们是免税业务? 查看全部回复
1633
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1740
可以的 查看全部回复
1828
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1678
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2177
一般不能,但是有些特殊行业的发票上面可能会备注消费日期 查看全部回复
4111
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1252
你好同学,企业可以转入个人账户的款项,主要可以分为以下几类: 一、工资收入:工资收入可以转入个人账户,当报道企业时,一般企业会按时发放工资,工资收入每月由企业按月底发放到员工个人账户中,被称为“工资收入”。 二、奖金收入:企业可以按照要求给员工发放奖金,以奖励员工的辛勤工作,所获的奖金收入也可以转入个人账户。 三、特殊津贴收入:企业也可以给员工发放特殊津贴,如出差津贴、工资绩效津贴等,以表彰员工付出的辛勤劳动,获得的特殊津贴收入也可以转入个人账户。 四、劳务报酬收入:企业也可以向技术、劳务人员发放劳务报酬,劳务报酬收入也可以转入个人账户,同时还需要做相应的税务申报。 五、个人分红收入:企业也会根据企业的经营状况,给员工发放个人分红收入,发放的分红收入可以转入个人账户。 六、离职收入:离职时企业会向员工发放离职补偿金,离职时产生的补偿金收入也可以转入个人账户。 综上所述,企业可以转入个人账户的款项主要有工资收入、奖金收入、特殊津贴收入、劳务报酬收入、个人分红收入和离职收入。 拓展知识:转入个人账户的款项,一般都需要缴纳个人所得税,以工资收入为例,缴纳个人所得税的方式一般有现金缴纳和纳入个人户口两种。现金缴纳方式是指企业从员工工资中扣除应纳税额,向税务部门缴纳个人所得税;纳入个人户口方式是指企业将工资中应缴纳的个人所得税额纳入员工个人账户,由员工自行缴纳个人所得税。 查看全部回复
1918
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
2041
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1849
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1801
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
995
不可以 查看全部回复
1773
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1113
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1280
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
1320
差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
1583
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
申报表上不会体现 查看全部回复
1897
汇算清缴,它是一项系统性工作,不是一两句就能说清楚,根据你们全年的利润报表,在会计利润的基础上进行调增调减 查看全部回复
1434
可以 查看全部回复
1337
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1231
是的 查看全部回复
3465
1444
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