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杨老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2824
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1222
云峰老师
你好同学 如果应交税费—应交增值税下没有其他明细,则本月应纳税额 =销项税额81-进项63 =18万 查看全部回复
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patience
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
王苗苗老师
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1766
可以实际支付的入账 查看全部回复
948
李伟老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1333
缴纳增值税时,都是怎么入账的 查看全部回复
1329
不需要 查看全部回复
2819
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
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增值税是流转税,不影响利润,一般不在利润表上体现 查看全部回复
1615
是的,纳税人批发、零售种子可以免征增值税。 查看全部回复
1000
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1655
是账务上的入账么 查看全部回复
1042
在电子税务局查询 查看全部回复
1632
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1187
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1400
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2042
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5109
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2220
如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2692
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
税务师晓雨
以上的提示,是由于该用户到了增值税的申报所属期,税控系统和核心征管系统就开启了比对流程,该企业需要按照流程进行抄报和纳税申报操作 查看全部回复
2318
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2138
安叔老师
这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
1629
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1248
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1826
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1117
andy老师
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
可以的 查看全部回复
1148
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1926
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1160
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1260
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1883
不能 查看全部回复
1039
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1686
增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
2192
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
24806
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1320
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1208
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
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你好同学,加计抵减的增值税没有产生实际的现金流,所以不需要单独列示。 查看全部回复
3214
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
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可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1311
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1420
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1590
金额是含税的么 查看全部回复
1235
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
会有影响 查看全部回复
1199
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1650
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1895
在第19栏反映 查看全部回复
2061
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1913
可以开专票 查看全部回复
757
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1251
增值税起征点的适用范围限于个人,不适用于登记为一般纳税人的个体工商户。增值税起征点的幅度规定如下: 按期纳税的,增值税起征点为月销售额5000-20000元(含本数)。按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元。 查看全部回复
1499
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1791
逾期一般会有处罚什么的 查看全部回复
1543
办完之后让办一个税收违法行为的东西,一般逾期申报了,到柜台申报完成并缴纳税费完成之后,可以让柜台出具完税证明。之前的应该没有了,这个可以问一下柜台人员是什么意思 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1258
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1742
在主表19栏反映 查看全部回复
2031
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1383
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1557
请问具体问题是什么? 查看全部回复
1667
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1384
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1095
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
你是报的是一般纳税人吗? 查看全部回复
2697
需要 查看全部回复
1469
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
1243
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1845
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1831
都可以 查看全部回复
2840
收到,看一下 查看全部回复
1976
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1530
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1195
主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
1271
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1609
wam
达到公司固定资产认定标准的计入固定资产。没有计入周转材料(低值易耗品)或直接费用化 查看全部回复
1387
什么业务的评估费? 查看全部回复
1380
检测仪器入固定资产 查看全部回复
920
打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
1306
库存商品 查看全部回复
902
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
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