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tammy老师
你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
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patience
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
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王苗苗老师
季度内销售额是多少 查看全部回复
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附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
1243
云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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杨老师
数电吗 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
1362
安叔老师
不用的 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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不加基金 查看全部回复
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李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
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Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
1858
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
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开具发票就需要做账的 查看全部回复
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现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
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专票税率都是多少 查看全部回复
1416
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1715
andy老师
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
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你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
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增值税利息具体是指什么 查看全部回复
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目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1333
wam
是的 查看全部回复
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同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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今年10月刚成立成立的公司,资产负债表年初余额都填0 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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哈哈老师
这个是免征增值税的 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
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总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
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是报增值税么 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好同学,咱们是免税的,不需要开专票 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2010
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
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红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
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留底不够抵减 查看全部回复
不能 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
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简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2042
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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可以去税务局申请核定征收,最终由税局审批确定征收方式 查看全部回复
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需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
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是什么原因退税呢 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
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截图我看一下吧 查看全部回复
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对 查看全部回复
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在电子税务局里 查看全部回复
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谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1321
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
851
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
设备需要安装么 查看全部回复
1108
稍等 查看全部回复
4764
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
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与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1059
计入管理费用办公费 查看全部回复
1104
因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
1187
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1950
这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2103
可以的,合规 查看全部回复
1328
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