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云峰老师
亲,你好 装修款,应在账务里,答为长期待摊费用处理。 查看全部回复
1681
哈哈老师
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
杨老师.
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
997
andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1446
王苗苗老师
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
patience
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
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杨老师
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2846
李伟老师
内帐的话,看你们自己的要求吧,有的企业会体现出来,有的企业不体现 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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甘老师
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1823
借:管理费用-福利费dai-应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费dai:银行存款 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2576
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2215
安叔老师
借财务费用 -dai款利息 dai银行存款 查看全部回复
2858
wam
资金由公司承担,发生的费用计入销售费用 查看全部回复
2040
厚积薄发
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2939
购置空调计入固定资产 查看全部回复
2634
金额大的话进长期待摊,金额小进管理费用 查看全部回复
1421
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2790
金额大么 查看全部回复
1917
装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
2423
装修金额较大,可以分期摊销,可以按租期摊销10年。 查看全部回复
4839
清岚
如果是资产在您名下,确认资产 查看全部回复
2189
tammy老师
是的 查看全部回复
3447
全部都是装修用的材料? 查看全部回复
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
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借:应交税费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
1422
Harry老师
你好,(1)如果装修金额较大且占公司的注册资本比重较大,则计入长期待摊费用科目核算,在使用年限分摊,但不得少于税法规定的3年: 借:长期待摊费用——装修费 dai:银行存款 按期分摊: 借:管理费用——装修费 dai:长期待摊费用——装修费 查看全部回复
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是的,内账也要出 查看全部回复
2137
高老师
厂房完工计入固定资产,装修完工装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2469
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4730
许老师
用工资表和微信支付截图作为附件 查看全部回复
2495
你的描述看的不是很明白 是否为:你们股东以一个尚未建成的在建酒店作价投资入股你们企业 查看全部回复
2823
内账一般是记录真实的业务情况,会计和税务上都不允许有内外账,所以没有内账的规范。一般就是按企业情况记录,你的这种情况我认为按收款记录就可以 查看全部回复
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先结转增值税,然后再缴纳 查看全部回复
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如果款项需要归还总部 收到时借银行存款 dai其他应付款 支付时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
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付款时借应付帐款等 dai银行存款 查看全部回复
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工长给你们开具发票吗 查看全部回复
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计入长期待摊费用,在租赁期内摊销 查看全部回复
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合作商给你们开发票吗? 查看全部回复
2960
你们是合伙企业吗 查看全部回复
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内账的话可以直接计入成本 查看全部回复
2773
消防费和家具费是跟装修一家公司么 查看全部回复
3245
借银行存款-美元户 dai:应收帐款 在还没有结汇至人民币帐户时,是不需要做任何分录的。 结汇至人民币帐户时,分录是: 借:银行存款(人民币帐户) 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-(美元帐户) 查看全部回复
3799
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
2400
计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4200
计提的时候 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1792
借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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内账也是需要计提增值税和所得税的 查看全部回复
5013
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
2922
曹老师CPA
借 长期待摊费用 装修费 dai 银行存款 查看全部回复
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材料退回有退款吗,还是商家重新给换材料 查看全部回复
2690
借,主营成本 dai 工程施工 查看全部回复
3951
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
4204
Leaf
展厅开始使用了没有 查看全部回复
2942
绾绾
金额大吗 查看全部回复
3752
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,银行存款 查看全部回复
3729
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
明细科目可以是装修费 查看全部回复
3541
Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3636
借,工程施工合同成本人工费 dai,银行存款 查看全部回复
2630
计入长期待摊费用 查看全部回复
4051
Yan
看您公司要求,如果公司管理上需要分区域核算,您就可以分开 查看全部回复
2623
可以的,内账要求不高 查看全部回复
3306
小智
材料款是给客户装修用的吗 查看全部回复
3179
小小
收款时,借预收账款,dai银行存款 查看全部回复
2891
刘老师
3513
金额比较大就做长期带摊费用 查看全部回复
4504
大宁老师
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4017
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
Karina老师
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
5047
付款时 借:预付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3770
陈米老师
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
而已老师
借:银行存款 dai:应收账款/其他应收款-XX公司 查看全部回复
2979
内账税费缴纳直接记入管理费用/销售费用 查看全部回复
3816
您股东投资成立公司,股东投的款即是公司法人的资金,而公司在盈利的情况下有义务给股东分红。如果您要算利息给股东的话,就要把股东转给公司的款记做借款,才能计算利息 查看全部回复
4072
可以计入到长期待摊费用中 查看全部回复
2988
venus老师
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4434
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3509
你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5464
借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
3739
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4372
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
5212
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5523
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6552
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9963
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
7596
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1046
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
636
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
930
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
365
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
892
借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
823
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
703
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1037
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
710
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