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王苗苗老师
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1325
李可可
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4069
李凤
您好 查看全部回复
1492
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
915
安叔老师
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
941
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1336
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1251
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1555
建议分开开 查看全部回复
1532
可以计入固定资产 查看全部回复
1300
贴现不收手续费么 查看全部回复
1133
易老师
需要办理, 查看全部回复
1745
曹老师CPA
看审计有没有做以前年度损益调整 查看全部回复
1484
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
781
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1519
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1290
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
杨老师.
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
922
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
980
稍等,我先看一下 查看全部回复
1986
燕子老师
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1250
对的,可以的 查看全部回复
1257
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1692
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1200
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1355
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1489
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
1022
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
1023
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1334
为什么退回服务费 查看全部回复
1520
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
880
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1297
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1275
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1493
小企业会计准则么? 查看全部回复
1663
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
543
一般是计入销售费用 查看全部回复
1337
wam
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
1614
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1317
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
983
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1407
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
1243
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1008
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
785
秦枫老师
有的 查看全部回复
727
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
846
具体是什么业务 查看全部回复
1071
厨房设备是餐饮公司作为固定资产使用么 查看全部回复
1323
账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
1079
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1399
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1344
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1424
跨年了么 查看全部回复
1195
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1292
收到 查看全部回复
1970
去年入账了么 查看全部回复
742
分录是对的 查看全部回复
916
对的 查看全部回复
1119
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
935
这是退税 查看全部回复
905
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
726
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1044
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1446
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
是的 查看全部回复
991
借方应该是费用, 查看全部回复
817
需要 查看全部回复
1673
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
1438
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1166
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1304
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1160
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1610
你们收到的款是吗? 查看全部回复
2144
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
1534
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1517
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
813
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