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燕子老师
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
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杨老师
收费的分录 借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
1773
王苗苗老师
是账套中途建账过么 查看全部回复
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转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1255
李伟老师
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
1188
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1105
patience
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1299
西贝老师
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
1730
不可以的,因为该业务是A与你公司发生的 查看全部回复
1086
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
1689
公司是事业单位么 查看全部回复
837
台账实际上是指明细记录,比如固定资产台账,往来台账,销售数量台账、销售员业绩统计台账等。一般是公司内账使用。 查看全部回复
1988
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1411
涉及到损益科目么 查看全部回复
980
支出大么 查看全部回复
1108
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1754
一笔分录可否有两张报销单?可以的 查看全部回复
927
记到营业外支出 查看全部回复
1079
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1252
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
1716
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1917
是提供装饰服务么 查看全部回复
是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
1071
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38618
tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
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同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1947
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
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每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
938
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1208
哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
1182
木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
995
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1113
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
975
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1778
内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
906
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1138
你说的本月是几月 查看全部回复
2515
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2093
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1493
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1231
租赁合同上有约定租赁期间么 查看全部回复
1012
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2815
银行回单有备注么 查看全部回复
1555
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1785
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1692
退税的原因是什么? 查看全部回复
1870
账目处理没问题 查看全部回复
1236
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
1114
制造业生产产品需要领用原材料 查看全部回复
1734
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1791
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
998
谭老师
借:管理费用,dai:银行存款 查看全部回复
1547
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1995
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1558
业务是真实发生的么 查看全部回复
1336
如果属于同一个项目,可以合并一起摊销 查看全部回复
1480
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1442
应发 查看全部回复
1771
税务师晓雨
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1259
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
1146
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1608
是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
1780
内账就是最真实的账,可以根据你们每天的流水来做 查看全部回复
1076
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2774
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1511
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1381
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1573
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1546
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1495
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1147
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1610
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
多的1万是公司收取的收入吗 查看全部回复
1444
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
可以的 查看全部回复
1891
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3234
出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
1477
12月份结账了吗? 查看全部回复
1584
这个分录能删掉么 查看全部回复
1646
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1641
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1759
是采购方? 查看全部回复
847
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
1684
你做的是内账 查看全部回复
918
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
1741
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1375
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1269
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