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秦枫老师
工商户年度信息报告网上公示后,6月30日前可以修改。6月30日后的要去工商局修改。年报填写错误,没有什么大的问题,跟税务不一样,不涉及罚款滞纳金等! 查看全部回复
2888
tammy老师
上个月暂估的,现在又退回来,那就冲减暂估 查看全部回复
3357
许老师
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2458
税务UK的开具的发票怎么会查询不到,你点击下发票修复试试看,开红字是需要输入原来的蓝字信息 你开的票当时没有打印出来么? 查看全部回复
5925
安叔老师
你需要开具对应的红字发票,对方是提交了红字申请单,按照红字发票的金额,红冲对应的收入,成本 查看全部回复
2266
孙老师
1、 打开“自然人税收管理系统扣缴客户端”,点击左侧菜单栏“系统设置”; 2、 依次点击“系统管理”—“备份恢复”—“恢复设置”—“选择”; 3、 点击“选择”按钮,选择您所设置的备份路径,选中您需要恢复的数据文件名,点击“打开”; 4、 “恢复设置”的文件名显示为您需要恢复的文件名,下方显示这个文件以前备份的时间。点击“恢复”; 5、 弹出“确认信息 即将进行数据库恢复操作,请确认是否选择正确的数据库,一旦操作将不可逆转。您确定继续进行吗?”我们点击“确定”; 6、 再次弹出“提示信息 为确保数据恢复的正确性,请您关闭软件,重新登录,系统将在本软件关闭后自动进行数据恢复操作”,我们点击“确定”; 7、 手动关闭系统,弹出“确认信息 确定要退出系统吗?”,我们点击“确定”; 8、 弹出“提示信息 数据库还原成功。”,我们点击“确定”。 查看全部回复
19189
你好,缴纳时: 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4749
可以先暂估,也可以等发票到了再做账 查看全部回复
2325
patience
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2694
跨年了么 查看全部回复
2170
杨老师
做当期损益即可 借:所得税费用 dai:银行存款 查看全部回复
5569
重新购买 查看全部回复
4466
应付账款是一级科目,暂估和应付款是二级科目 查看全部回复
2530
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
这个凭证全部负数就行 查看全部回复
6565
甘老师
可以的 查看全部回复
3542
暂估运费 借:主营业务成本-运费 dai:应付账款 收到发票 红冲暂估分录,重新按发票入账 查看全部回复
2606
高老师
多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
3476
借固定资产,dai累计盈余 查看全部回复
6068
资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系,说明是正确的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
3413
老师建议全部红冲之后重新开具正确的发票 查看全部回复
2563
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益类的科目;会计重分类主要针对往来科目进行的调整,调整期末余额 查看全部回复
2129
需要计提,新会计准则下,将“应付福利费”科目取消。发生时借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
2950
需要 查看全部回复
2478
你是销售方还是购货方 查看全部回复
3145
可以退货处理 查看全部回复
3102
如果是真实发生的业务,可以开 查看全部回复
5985
按暂估的出,发票到的时候已领用的按实际的调 查看全部回复
2937
4280
填各年的 查看全部回复
2271
小企业会计准则不需要 查看全部回复
2465
席俊义
首先,确定商品的开票金额,税率,单价,没问题的,没有虚开增值税,就还好。 查看全部回复
3176
印花税计税依据为不含增值税 查看全部回复
4459
借:银行存款 dai:应交税费 借:应交税费 dai:税金及附加 查看全部回复
2814
纳税调增没有补缴企业所得税吗? 查看全部回复
2511
1个点 查看全部回复
5013
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4337
5362
①借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;②借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2334
曹老师CPA
借 主营业务成本 人工费 dai 应付账款 暂估 查看全部回复
2991
计提的时候 借:以前年度损益 dai:应交税费——应交企业所得税 企业交纳企业所得税时: 借:应交税费——应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2945
营业外收入 查看全部回复
2230
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交所得税 查看全部回复
2107
申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
3084
①借:预付账款-xx公司 dai:银行存款 ②收到发票时: 借:预付账款-待摊费用(房租) dai:预付账款-xx公司 ③推销时: 借:管理费用或者销售费用-房租 dai:预付账款-待摊费用(房租) 查看全部回复
3759
Harry老师
只单纯的一个科目错误? 查看全部回复
3071
借:应交税费-应交增值税(进账税额)-红字 查看全部回复
2731
供应商改名称之后在金蝶里修改就好,建议老名称在新名称之后括弧备注 查看全部回复
2357
是的 查看全部回复
2152
发票是一张还是好几张 查看全部回复
3255
把去年的凭证红冲,涉及损益的用以前年度损益调整 查看全部回复
6762
可以 查看全部回复
3495
不对,退回的计入营业外收入 税收减免 查看全部回复
2490
小企业会计准则吗/ 查看全部回复
3930
对于汇算清缴调增的收入,会计处理如下: 借:应收账款 dai:以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税额 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
4009
做进项税额转出处理 查看全部回复
2349
计入当期损益就好 查看全部回复
2902
3415
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2307
a重新开具发票 查看全部回复
2834
附加税的退税是什么意思 查看全部回复
2732
从序时的逻辑来说是需要暂估的 查看全部回复
2915
暂估一般是月底做 查看全部回复
2763
原来的入账分录红冲 查看全部回复
因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 查看全部回复
13430
应该是一致的 查看全部回复
那就计入所得税费用 查看全部回复
2660
不用 查看全部回复
4269
5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
3857
都过了这么多年了,这个建议电话咨询12366人工客服 查看全部回复
2764
长期待摊费用的用途是什么 查看全部回复
2442
价款都是含税价吧 查看全部回复
2231
报表上利润表只是当年的利润,审计调整的以前年度亏损是前五年没可弥补的亏损,你要将审计附注里面的可弥补亏损与你们企业所得税汇算清缴上面的可弥补亏损明细表核对 查看全部回复
3359
您好,基本上是一样的。 查看全部回复
2864
用主营业务成本 查看全部回复
4446
原分录全部负数 查看全部回复
8111
如果对应的收入确认的话,是需要同时结转成本的,这个时候发票还没回来就需要暂估 查看全部回复
3146
多扣了还是少扣了呢 查看全部回复
3269
2839
就按照平时正常的银行回单入账就好了 查看全部回复
3343
需要通过以前年度损益调整这个科目 查看全部回复
5489
财务报表是用去年的 查看全部回复
2517
李伟老师
按道理说是不可以的,你汇算清缴肯定是要根据账务上的来,而且金额还很大 查看全部回复
2753
专票还是普票? 查看全部回复
6432
借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2787
执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3264
暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
12922
Leaf
如果是已经付款,不管有没有发票都要正常入费用,不需要红冲。只不过没有发票税务不认可成本费用,在汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3160
汇算做了吗? 查看全部回复
计提补缴企业所得税时,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2562
红字原分录 查看全部回复
2741
红字发票必须和之前的税率一致 查看全部回复
3794
非限定性净资产相当于企业会计制度下的"实收资本"和"利润分配 查看全部回复
3839
借银行存款 借财务费用(负数) 查看全部回复
6172
不能的亲,只能弥补一次的 查看全部回复
3672
2924
杜老师
可以在纳税调整项目表倒数第二行,“其他”那一行里调增 查看全部回复
3607
把暂估的分录红字冲销,然后正常做账就好 查看全部回复
2642
M老师
你们是企业会计准则还是小企业? 查看全部回复
4053
如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
2865
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