登录/注册
甘老师
个人报销一般在管理费用 查看全部回复
2724
高老师
电子票不需要退回,先开红字发票,再按正确的开具 查看全部回复
2952
杨老师
筹建期的话,计入开办费 查看全部回复
2811
patience
可以不用调,把原分录红冲,然后重新录入正确的 查看全部回复
2338
执行小企业会计准则? 查看全部回复
4746
王苗苗老师
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2416
1、丢失发票联的处理:使用专用发票抵扣联到主管税务机关(正常)认证,将专用发票抵扣联作为记账凭证,并用专用发票抵扣联复印件留存备查。开票方和税局无需特殊处理。 2、丢失抵扣联的处理:可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,将专用发票发票联作为记账凭证,专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理,税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。 查看全部回复
2114
秦枫老师
没有什么影响 , 后期税务局季度申报的财务报表格式变了 变成企业会计准则的科目 查看全部回复
3766
孙老师
普票还是专票? 查看全部回复
1479
按照原分录红冲 查看全部回复
2398
安叔老师
可以,电子发票作废的方式就是开红字发票 查看全部回复
3096
月度之间,问题不大 查看全部回复
2919
清岚
之前汇算清缴调整了没 查看全部回复
4634
如果执行小企业会计准则,多的部分红冲就好 查看全部回复
2688
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3024
Harry老师
你好,因为管理费用属于损益类科目,所以调整以前年度管理费用,需要使用到以前年度损益调整科目,如果是调增管理费用的,其分录为: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款等 如果是调减的管理费用的: 借:应付账款等 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3988
吴萌老师
需要做到以前年度损益 查看全部回复
3266
你这边可以填写红字信息表,按退回的金额填写,然后销售方那边开红字发票,可以部分冲红,申报增值税的时候把冲红的部分进项税转出 查看全部回复
2629
红冲的话 点到这个分录的凭证,然后点业务处理-冲销凭证 查看全部回复
3550
许老师
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3331
之前入账了吗? 查看全部回复
2417
1% 查看全部回复
2254
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
3030
以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢? 查看全部回复
4081
发票现在才收到吗? 查看全部回复
2147
按照销售金额合理数填写就好 查看全部回复
2385
普票是吧? 查看全部回复
2983
如果公司准备上市或财务要求高,可以选择企业会计准则 查看全部回复
2736
小妮老师
会影响 查看全部回复
8382
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
2956
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5565
这个是系统设定的正常的逻辑关系,你出现这种情况只能去税务大厅进行申报 查看全部回复
2741
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4527
需要全额补税。 如果能直接区分,直接将用于简易项目的进项税额做转出,然后申报缴纳增值税; 如果取得的进项税难以区分是用于简易项目还是一般项目,按收入占比将简易项目进项税转出 查看全部回复
10055
普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
2307
andy老师
有工程施工或者类似的科目吗吗? 查看全部回复
3875
您好 没有的话 不用工程结算科目 直接用工程施工 主营业务收入 主营业务成本科目 查看全部回复
4347
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2119
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5515
跨月只能红冲 查看全部回复
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3346
木言
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
4252
稍等,我看下你的发凭证 查看全部回复
2143
tammy老师
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
20319
季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
9424
可以这个月继续红冲 查看全部回复
2857
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2080
你的意思说账面上应交税费进项大于销项是留底的 , 但是实际应该是平的, 应交税费是0 , 那你把应交税费明细账打印出来 ,挨个对 ,那个地方造成的不平衡 ,与增值税申报表 ,挨个月份去核对, 电子税务局的申报表不会错 ! 查看全部回复
2542
借:以前年度损益调整 -10000 应交税费-应交增值税(进项税) **dai:应付账款 -10000+** 查看全部回复
3553
红冲做完后按照正确的分录处理重新开具的两笔 查看全部回复
1619
执行什么会计准则? 查看全部回复
3066
直接调整利润分配-未分配利润就行 查看全部回复
3150
原则上做以前年度损益调整,实操中做到今年就行,问题不大 查看全部回复
2413
一般使用自己做的表格 查看全部回复
2671
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2509
执行小企业会计准则没有工程结算这个科目,收入直接计入主营业务收入 查看全部回复
4558
合同资产或者合同负债 查看全部回复
3484
你在汇算清缴的时候就可以红字冲销该凭证 现在也可以 查看全部回复
3067
暂估时:借:工程施工/暂估成本/**工程项目 dai:应付账款/暂估成本待收到发票后用红字按以上科目冲回。即:借:工程施工/暂估成本/**工程项目 dai:应付账款/暂估成本(金额一样,但用红字入账)。 查看全部回复
2459
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3830
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2608
小企业会计准则么,金额大么 查看全部回复
2782
李伟老师
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2521
冲销原暂估分录,按照发票金额重新入账 查看全部回复
2708
可以加在长期应付款下面 查看全部回复
4987
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2989
本年利润dai方表示公司盈利。 查看全部回复
2164
建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
2604
同学你好 前期的发票 对方有没有抵扣 查看全部回复
2940
看还需不需要重新开具发票 查看全部回复
3765
可以 查看全部回复
3583
冲销上个月开错的那种发票的凭证,红字 查看全部回复
3009
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2841
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
需要交税的 上月没作废这个月申报的时候需要先交税 然后红字发票开了之后再做红冲的分录 查看全部回复
2479
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
4135
红冲时 借应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 查看全部回复
2760
你好,发票都已红冲了,不需要操作。但是要记住当月开的发票,要及时确认收入。 查看全部回复
3112
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
3669
开票软件,普票和专票都是可以开具和红冲的 对应上税号即可 查看全部回复
3354
可以按暂估的成本结转,等收到票的时候,如果金额不一样,再调 查看全部回复
2550
没有 查看全部回复
2161
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3287
实盘金额和账目金额是一致 都是固定资产的原值 查看全部回复
7738
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
2318
都可以 查看全部回复
3410
金额大么 查看全部回复
2552
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2944
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
3746
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2645
2564
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3702
金额大么。适用小企业会计准则么,借 银行存款 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2251
需要的, 查看全部回复
2691
工程完工结算了吗? 查看全部回复
1917
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
3054
借 利润分配-未分配利润 dai 银行存款 查看全部回复
1945
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3099
在所得税申报表里面可以填弥补汇算清缴的亏损 查看全部回复
2721
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载