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Annina老师
交多少做多少 查看全部回复
4339
大宁老师
那他们属于那种采购的多销售的少的情况吗? 查看全部回复
4099
xinyue
截止到11月累计利润为正数,所得税费用需要填。 查看全部回复
3410
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6133
哈哈老师
对的,就是增加企业利润了 查看全部回复
4004
高老师
符合小微企业,所得税=600000*25%*50%个*20%,你可以计算下 查看全部回复
5404
安叔老师
根据自身企业有哪些税就申报哪些税 查看全部回复
4043
筱粒老师
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3618
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3330
Icy 何
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4662
这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
4281
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
就用你这个算,不涉及到调整,前提是小微企业 查看全部回复
3965
预缴的所得税是可以申请退税的 查看全部回复
3357
应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3427
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3843
有限合伙企业的利润分配: 1、有限合伙企业的利润分配,按照合伙协议的约定办理。 2、合伙协议未约定或者约定不明确的,由合伙人协商决定;协商不成的,由合伙人按照实缴的出资比例分配;无法确定出资比例的,由合伙人平均分配。 3、有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人;但是,合伙协议另有约定的除外。 查看全部回复
4284
梦梦老师
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3959
需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
4154
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
对的就是这个意思 查看全部回复
5030
venus老师
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4436
更正申报 查看全部回复
3999
对的 查看全部回复
6850
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2822
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5795
你好,填0 查看全部回复
5724
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3728
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4496
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4668
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
4650
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5042
王苗苗老师
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4336
李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
税务师晓雨
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3950
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
可以的 查看全部回复
小黑
不需要会计处理 查看全部回复
3468
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3816
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5411
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3650
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4230
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4203
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
你不是申报过了吗 查看全部回复
3560
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3585
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
不需要的 查看全部回复
3083
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
夏老师
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
5177
企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
4464
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
也需要申报 查看全部回复
4689
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5485
商贸企业取得分红是不需要缴纳企业所得税的 查看全部回复
3923
小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。 查看全部回复
25296
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4175
是的 查看全部回复
3733
汇算清缴的时候申请退税 查看全部回复
3883
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8898
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
6723
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3755
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
属于小微企业吗? 查看全部回复
6855
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6141
有其他费用吗? 查看全部回复
4726
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5199
换浏览器重新申报 查看全部回复
7685
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5857
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6525
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5258
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13115
需要 查看全部回复
4616
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
4812
之前还有亏损吗? 查看全部回复
4974
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6097
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
账号正在注销中
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
算错了呗 查看全部回复
5409
没影响的 查看全部回复
6930
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
归老师
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
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