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易老师
是 查看全部回复
3348
哈哈老师
逾期了,需要去税务申报 查看全部回复
2946
木言
你的意思是21年的发票没做帐是吧,那就是21年的成本费用入少了 查看全部回复
3318
安叔老师
你盈利10万是哪一年的 查看全部回复
3322
大宁老师
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3116
tammy老师
这个又没有标准,根据企业的实际情况去计算 查看全部回复
3024
Annina老师
不用 查看全部回复
6095
小小
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
3311
如果小微企业所得税优惠政策的话,是2021年的利润吗?我简单算下哈,不算调整的话,100万*0.025+90万*0.1 查看全部回复
4436
叫法不一样,本质是一样 查看全部回复
3184
venus老师
不需要 查看全部回复
2644
? 查看全部回复
绾绾
汇算清缴前取得发票的可以预提 查看全部回复
4087
夏老师
这个不一定,如果有纳税调整事项,应纳税所得额调整后为正,是要交的 查看全部回复
3780
Yan
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5475
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4639
微尘
利润表 查看全部回复
3626
谭老师
可以 查看全部回复
2894
可以申报 查看全部回复
5443
先按照之前的数据申报,等成本数据出来了,更正申报 查看全部回复
4095
是的 查看全部回复
4006
高老师
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11846
本年累计 查看全部回复
4076
红冲后又重新开吗 查看全部回复
3631
下月可以对帐 查看全部回复
3834
多计提了,但少交了是吧 查看全部回复
3165
如果没有调整项,需要交 查看全部回复
3001
没有的,每个月折旧会调增的 查看全部回复
3698
刘老师
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4413
需要视同股息红利 查看全部回复
3146
按照报表申报 查看全部回复
4025
正常情况下先填报表 查看全部回复
3882
按照实际 查看全部回复
3118
汇算清缴时调整 查看全部回复
6223
申报表计提 查看全部回复
4651
而已老师
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8161
为负数就是亏损 查看全部回复
4344
可以更正第二季度的 查看全部回复
8433
小黑
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7189
研发费用加计扣除政策三季度属于预享受,后续在企业所得税汇算清缴时享受 查看全部回复
20657
一季度的季末就是二季度季初 查看全部回复
5140
平时预交会计利润*适用税率 1000000*2.5%+(1048527.18-1000000)*10%=所得税 查看全部回复
3223
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3441
你是预交吗,你是小微企业吗 查看全部回复
4964
按权责发生制不属于当期的费用不能入 查看全部回复
4824
需要 查看全部回复
5352
不用计提 查看全部回复
2494
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5789
我要查询里面查找 查看全部回复
4114
3069
企业所得税年报申报表 查看全部回复
6597
图片看不清哦 查看全部回复
5891
一般没关联交易的不用报 查看全部回复
3620
个税申报 查看全部回复
3405
小微企业应纳税所得额100以内2.5% 查看全部回复
3149
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3862
你们是小微企业吗 查看全部回复
3799
第4季度 查看全部回复
4349
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
4392
资产负债表里 查看全部回复
4112
这个是全年的数据 查看全部回复
4165
3286
Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
3614
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3386
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4529
5128
是的,按累计利润填报 查看全部回复
4319
系统原因 查看全部回复
5263
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3588
如果你没有发生成本就是0 查看全部回复
5242
4701
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3753
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
Icy 何
如果公司是亏损,不会影响会计分录,不需要做账 查看全部回复
5090
冯冯
3954
季报根据利润表的累计利润总额填的 查看全部回复
2579
应纳税所得额 查看全部回复
3692
如果有利润是需要提前法定盈余公积,亏损就不需要了 查看全部回复
2866
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
不能 查看全部回复
3604
100-300万之间分段计算 查看全部回复
2962
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3848
可以的 查看全部回复
4335
利润不超过100万指的是全年的累计利润不超过100万,不是指12月的利润不超过100万 查看全部回复
3213
假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3365
张老师
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
13750
计提坏账,汇算清缴的时候得纳税调整 查看全部回复
4123
你年底多计提一些年终奖或者工资把利润控制在100万以下,所得税就是2.5个点 查看全部回复
4600
有章程按照章程约定,没有约定的,股东会协议约定 查看全部回复
3186
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4549
增值税0申报 查看全部回复
3977
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3733
如果属于小微企业的,应纳税所得额是354137.9的话,所得税=354137.9*12.5%*20% 查看全部回复
3846
xinyue
小企业会计准则:借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
4626
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5259
筱粒老师
登录电子税务局-我要查询-申报结果查询 查看全部回复
3809
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
要将报表上的应收转营业外支出,应付转营业外收入,结转后就可以弥补之前的亏损了 查看全部回复
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一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4915
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