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李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
1076
王苗苗老师
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1293
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1406
安叔老师
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1225
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
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李可可
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1103
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
一般是一致的 查看全部回复
983
可以在本期补计提 查看全部回复
1304
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1303
税务师晓雨
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
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有发票么 查看全部回复
1094
有开通社保账户么 查看全部回复
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按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
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不可以,弥补亏损那个表应该是自动取数的 查看全部回复
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25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1363
云峰老师
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
836
房子跟车位是在市区么 查看全部回复
1460
可以申请注销的 查看全部回复
641
有做账务处理,生成财务报表么 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
1176
在的 查看全部回复
876
不含增值税金额 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
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王佳丽
一般是的,我们(河北)这边是先要残联那申报信息 查看全部回复
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之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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1263
财产和行为税一般包括房产税,土地使用税,印花税,所得税 查看全部回复
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wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
834
易老师
没错 查看全部回复
684
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1162
tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1472
一般是选择重分类的 查看全部回复
1462
张
实缴的资本去企业信用信息公示系统做信息变更,具体每个省份不一致可以电话问工商局 查看全部回复
1277
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1322
主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
686
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1559
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
768
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
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5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1082
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1222
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
917
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1535
那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1235
你账目怎么处理的 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
770
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
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打开社保费管理客户端;确认地区后,进入单位管理界面。(一个客户端中只能选择一个地区,不能登录多个地区,不支持跨省,只支持添加同省单位信息) 查看全部回复
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实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
1295
andy老师
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
750
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
942
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1200
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
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你是指申报个税么,转让价格是双方间协商的 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
800
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
1132
冲减多暂估的 查看全部回复
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你是个体还是合伙企业。没有申报个税的经营所得 查看全部回复
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加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
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比如前期的应收账款收回来了,或者有借款 查看全部回复
1357
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
在下载时会有文件途径的,你再点一下看看文件途径,或者重新下载选择保存文件 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1229
汇算需补税的纳税人,汇算期结束后未申报补税或未足额补税的,一经发现,税务机关将依法责令限期改正并向纳税人送达有关税务文书,对已签订《税务文书电子送达确认书》的,通过个税APP及网站等渠道进行电子文书送达;对未签订《税务文书电子送达确认书》的,以其他方式送达。同时,税务机关将依法加收滞纳金,并在其个人所得税《纳税记录》中予以标注。 查看全部回复
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1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
1452
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4594
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1121
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
840
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
969
这个不一定。 查看全部回复
1521
单独比较好 查看全部回复
1286
分摊比例没填 查看全部回复
1275
Harry老师
你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
1022
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1427
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
936
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1088
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1442
是哪里的企业 查看全部回复
1259
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1484
在弥补亏损、计提盈余公积金后,由股东会决议分配 查看全部回复
892
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