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官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3461
许老师
3%税率 查看全部回复
1843
投资性房地产属于不动产,销售税率为9%(一般计税),或5%(简易计税),所以这句话是对的 查看全部回复
2715
甜甜老师
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2440
patience
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
3641
这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了,增值税一般在2%左右。税负率只是参考值,还是以实际为准。 查看全部回复
3189
高老师
印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
3176
andy老师
符合小微条件了还按照2.5% 查看全部回复
3034
如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
1901
清岚
一般纳税人13% 查看全部回复
7074
你是想问成本包括哪些,税率是多少么 查看全部回复
4084
安叔老师
按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税 查看全部回复
3901
小妮老师
普通发票免税 查看全部回复
2881
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
6561
王苗苗老师
正常来说,应该6%的填在6%栏次,9%的填在9%栏次,你可以更正申报 查看全部回复
2006
甘老师
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2379
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3927
看是属于小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1904
云峰老师
同学你好 因为每种产品的成本项目都由人工、材料和制造费用等构成 查看全部回复
4918
一般税率9%,可以选择简易计税5% 查看全部回复
5809
可以 查看全部回复
6291
连续滚动的12个月内不超500万,超的话就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
2624
进出口贸易增值税税率和国内增值税税率基本是一致的 查看全部回复
3118
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1711
企业所得税没有分级,需要看企业有什么优惠,如小微企业年应纳所得额100万元以内2.5%,100-300万5%,超300万是25% 查看全部回复
2673
目前是普票免税,专票3% 查看全部回复
1490
发票税率开错建议重开 查看全部回复
2166
海关那里的完税价格是海关根据有关规定进行估定后通过估价确定的价格。 查看全部回复
1954
一般纳税人符合条件的可以申请留抵退税 查看全部回复
1785
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
冰山老师
100/(1+0.1)+8/(1+0.1) 查看全部回复
3544
tammy老师
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4690
这个要看税务核定 查看全部回复
4480
简易计税 查看全部回复
1757
借 原材料 100万元 应交税费-应交增值税进项13万元 dai实收资本 100万元 资本公积13万元 查看全部回复
2674
同学你好 运费是负担的? 查看全部回复
2238
符合小微企业标准的,利润总额100万以内的2.5%,100-300的5%,300万以上的25%,不符合小微企业条件的25% 查看全部回复
2707
有的 查看全部回复
1881
建筑服务是9% 查看全部回复
1670
你进货有发票么,是专票还是普票。 查看全部回复
4167
利息是什么利息? 查看全部回复
3147
登录开票软件,上面选择差额开票方式 查看全部回复
4485
销项税额=2260000/(1+13%)*13%=260000;进项税额=196000,应缴纳的增值税=260000-196000=64000 查看全部回复
6277
当时没有开票入账,是么。现在的话,你只能按照现在的税率做销项,开票内容是什么 查看全部回复
3099
颜老师
您好,如果是小规模的话 现在增值税税率是3%,一般的话是6% 查看全部回复
4704
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3334
如果对方是一般纳税人并且属于一般计税(9%),如果是简易计税(5%) 查看全部回复
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应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2636
本月应该交纳的消费税=2000000*10%=200000;借:税金及附加200000 dai:应交税费-应交消费税200000 查看全部回复
2426
饲料及宠物食品,3% 查看全部回复
10388
同学你好 查看全部回复
1788
54600是含税还是不含税呢? 查看全部回复
2111
没有,还是13 查看全部回复
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写分录吗? 查看全部回复
2095
厂房和设备出租,开不动产租赁发票,一般计税增值税税率9% 查看全部回复
2134
可以出租的 查看全部回复
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2798
同学你好 开专票,税率4月1日后至年底只能开3%的。 查看全部回复
2433
3143
全部25%的税率 查看全部回复
3001
增值税60/1.09*0.09=4.95,附加税4.95*12%=0.59 查看全部回复
7036
对,不动产租赁小规模纳税人是5%,不能享受增值税免税 查看全部回复
7281
选建筑服务 查看全部回复
4031
设计服务属于现代服务业6% 查看全部回复
2760
经营范围中加工和生产的可以开加工发票 查看全部回复
4193
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5195
按照货物的话是13% 查看全部回复
6158
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2933
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6860
同学你好 咱们税局核定的是多少 查看全部回复
4490
收到的分包发票税率不影响你们开出去的发票税率,只是会影响到你实际需要缴纳的税费 查看全部回复
2620
税额/(含税金额-税额) 查看全部回复
3107
中药是吗? 查看全部回复
3441
1811
2351
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3494
借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
2573
杨老师
135 查看全部回复
5870
这个是系统自动筛查出来给的提示,你可以确认一下,发票的税率与商品编码是否有问题,自查一下,没问题的话,就不用管了。 查看全部回复
3816
1、你们以前的收入无论是开票还是未开票都如实申报,现在调整还按照以前的政策调整 查看全部回复
2197
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3177
同学你好 专用发票是3个点 查看全部回复
2390
之前的记账是直接计入费用了是吗? 查看全部回复
9407
看经营范围有服务业,批发零售业和制造业。一般交增值税,基础电信的增值税税率为9%,货物类13%;城市建设维护税,教育费,地方教育费;印花税,个税,企业所得税等,具体的要看税局核定的税种。 查看全部回复
2744
租赁服务只有13%和9%税率 查看全部回复
3457
借:银行存款 dai:经营收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
比如年度应纳税所得额80万 计算 80*12.5%*20% 查看全部回复
4436
小小
增加柴油零售估计有点难,可以看一下柴油销售需要具备的条件 查看全部回复
2154
谭老师
一般纳税人是13% 查看全部回复
14908
房租? 查看全部回复
3737
一般纳税人9% 查看全部回复
3830
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
3032
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8259
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4930
个税劳务报酬所得计算:每次收入不超过4000元的 应纳税所得额=每次收入额-800元 ;每次收入在4000元以上的 应纳税所得额=每次收入额×(1-20%) 超过4000元不超过20000元的部分 20%;超过20000~50000元的部分 30% 速算扣除数 2000 ;超过50000元的部分 40% 速算扣除数 7000 查看全部回复
2561
属于物业服务类的一般纳税人6% 查看全部回复
10338
已经跨月 查看全部回复
10278
借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2357
小规模纳税人一般的项目是的 查看全部回复
2523
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