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王苗苗老师
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
patience
工资是全员按实申报,如果确实没工资支出,0申报是没问题的,但是长期0申报可能会引起税局注意。 查看全部回复
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杨老师
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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小规模纳税人,季度申报时,增值税申报表需要根据4-6月份的销售额填报。企业所得税和财务报表是根据6月份的表填写。 查看全部回复
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需要,要开票的 查看全部回复
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营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2295
易老师
业务跟公司签订一个有偿的租车协议 查看全部回复
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如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
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通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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李伟老师
各自算各自的 查看全部回复
不是,就是一人有限责任公司和个人独资企业不一样 查看全部回复
1996
可以的 查看全部回复
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统借统还指企业集团委托企业集团所属财务公司代理统借统还业务,是指企业集团从金融机构取得统借统还dai款后,由集团所属财务公司与企业集团或集团内下属企业签订统借统还dai款合同并分拨借款,按支付给金融机构的借款利率向企业集团或集团下属企业收取用于归还金融机构借款的利息,再转付企业集团,由企业集团统一归还金融机构的业务。 查看全部回复
3988
安叔老师
未附银行流水表示款项未支付,可以借 某某费用 dai其他应付款-** 查看全部回复
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先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2800
孙老师
好的 查看全部回复
2981
业务员开自己的车跑业务,油费怎么报销,报销比例怎么算。这个要看公司具体是怎么规定的,每个公司的相关制度规定不一样。 查看全部回复
3827
同一个建筑项目,应选择一种计税方式计税 查看全部回复
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送礼用的吗? 查看全部回复
2683
分公司是独立核算么. 查看全部回复
2099
tammy老师
签订合同,每月及时对账,尽量不要走现金,尽量通过银行走或企业微信收款 查看全部回复
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你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2566
清岚
根据你们的税务核定,根据税务核定的信息做申报 查看全部回复
2667
需要 查看全部回复
4609
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4811
2850
借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
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公司违反会计法,实操里面对出纳没什么影响 查看全部回复
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借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1869
你好同学,可以计入。有出资协议、章程等为佐证。 查看全部回复
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冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4354
是哪里填报 查看全部回复
4064
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
3051
首先要先弄清楚收款和付款的实际经济业务的实质是什么,用途是什么 查看全部回复
3600
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
2809
李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
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原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3009
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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不可以,一般由登记的股东投资款存入公司 查看全部回复
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1806
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2519
区别不大,个人独资企业不是企业所得税的纳税人,不需要缴纳企业所得税,需要交经营所得个税 查看全部回复
2495
不需要 查看全部回复
8775
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2930
报五月个税时,收入按实际收到的收入填报(税前) 查看全部回复
1849
andy老师
前期费用可以补开发票的尽量补开,特别是大额的 建议梳理好一个前期费用的台账,实在无法取得发票和收据的,也尽量获取订单,消费清单,支付记录等作为原始凭证,记到管理费用-开办费科目下,走私人账户的可以挂其他应付-个人 查看全部回复
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你好同学,补完一个月,是需要结一次账的 查看全部回复
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对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
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是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2165
只要人员在职就需要包括的 查看全部回复
2861
甘老师
财务记账凭证上的日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4111
你们不是内帐 查看全部回复
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你的意思是原股东和法人已经把注册资金转到公户上了,但是账上一直没入账,是么 查看全部回复
2131
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3186
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
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没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2459
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2722
wam
是纯贸易的材料业务,计入其他业务 查看全部回复
3576
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2573
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
没有要求一样开一张,可以都开一张发票上 查看全部回复
2525
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
2843
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2983
增值税是季度申报,7月是申报期,先开票系统上报汇总,然后申报过增值税后再清卡。 查看全部回复
4341
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2268
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
秦枫老师
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3102
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2556
就单个主体,通常情况下应当是确认收入的同时结转成本,不会收入与成本在两个主体。 查看全部回复
1906
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2369
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2308
要的 查看全部回复
2091
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2602
如果母公司要做大,有融资计划,那么成立控股子公司有利一点,可以并入合并报表,同时子公司盈利了分红给母公司是免企业所得税的 查看全部回复
2039
对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
7540
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
2184
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1727
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4343
你们把20万做收入 查看全部回复
1882
如果你们想划分的清楚的话,可以单独成立一个公司 查看全部回复
2225
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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稍等。老师看下你的问题 查看全部回复
2675
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2060
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2880
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1732
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2256
建议入账到今年 查看全部回复
3475
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2996
没有规定建筑行业只能收取税率9%的发票 查看全部回复
2957
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2948
有房屋产权证书么 查看全部回复
2532
看公司的财务制度规定,一般情况是要走审批流程的 查看全部回复
7323
1、把要取消两清的凭证审核并记账; 2、总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清; 3、选择会计科目和客户后双击两清圆圈标志即取消。 查看全部回复
21552
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