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李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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不用扣了,你用资金收付来弄表格,收入都是收到资金,再加一个收到朋友的1030合计收到18348.8的现金,支出合计13941.5,一共得了现金4406.9,还朋友1030后,剩3376.9 查看全部回复
5948
可以的,注意报废的一个单位内部的审批和认定程序,确定其是否无法再为企业带来经济利益。 查看全部回复
5896
Annina老师
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
税务师晓雨
《企业会计准则第6号——无形资产》第二十三条规定,无形资产预期不能为企业带来经济利益的,应当将该无形资产的账面价值予以转销。 查看全部回复
5246
借:营业外支出 累计摊销 dai:无形资产 查看全部回复
5439
无形资产 查看全部回复
7668
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
高老师
你好,可以 查看全部回复
5644
你好 查看全部回复
33277
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9036
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9009
哈哈老师
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
高荣老师
是的 查看全部回复
5787
账号正在注销中
可以 查看全部回复
9972
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
5805
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
7848
这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
6462
你做的会计账 查看全部回复
5823
不能 查看全部回复
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
不可以 查看全部回复
5238
资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
5724
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8793
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4905
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
归老师
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当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5760
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5517
保本的不免征 查看全部回复
4167
不需要 查看全部回复
6399
需要申请退税 查看全部回复
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按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
不用报 查看全部回复
6975
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是的,劳务费 查看全部回复
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记入到2020年里面 查看全部回复
6759
要申报无票收入 查看全部回复
对,报表是连起来做 查看全部回复
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不能加计扣除 查看全部回复
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没问题,可以税前扣除 查看全部回复
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
4824
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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专票还是普票 查看全部回复
4779
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
不算 查看全部回复
5355
如果报表有误电子税务局上可以更改 查看全部回复
3951
不一样 查看全部回复
5004
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
您好,需要 查看全部回复
7524
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4680
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8973
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不能按照简易办法征收 查看全部回复
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用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
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一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5031
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
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不行,就不能扣除房租了 查看全部回复
11259
您好 查看全部回复
4833
继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
11214
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9162
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
5796
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4644
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4896
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
Christina
2%左右 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
可以享受 查看全部回复
5778
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6588
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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