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哈哈老师
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7488
Annina老师
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
归老师
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
5850
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
3825
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5130
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5517
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
李伟老师
您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
7533
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4545
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4095
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5004
悠悠老师
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
6930
高老师
您好 查看全部回复
5589
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
是的 正确 查看全部回复
17559
您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6633
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5778
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
您好金额不算大,可以计入费用里 查看全部回复
4302
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
属于 查看全部回复
您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
5202
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20583
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5760
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7506
对,是的 查看全部回复
8307
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6147
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6039
可以 查看全部回复
8127
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
您好,预测本来就是估计的数据,报表数据逻辑关系你自己算算就可以,至于预测的准不准,这个谁也判断不了 查看全部回复
6255
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5571
而已老师
你好 查看全部回复
8415
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
是的 查看全部回复
11628
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14184
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
12546
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8181
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9891
5355
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10512
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10674
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13185
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13815
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13572
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
你们是做什么行业的 查看全部回复
7731
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7884
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6903
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
3765.24 查看全部回复
10062
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
专票要交 查看全部回复
5895
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6183
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好,可以啊 查看全部回复
6624
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15300
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16614
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
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