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哈哈老师
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
Annina老师
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
这是所得税的季度预缴申报表 查看全部回复
7083
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7101
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
6876
您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
8073
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10386
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8217
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
8433
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
是的 查看全部回复
7182
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
收多少,开多少 查看全部回复
6687
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
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COCO老师
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
8442
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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无形资产 查看全部回复
第一个月用软件么? 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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这个什么费用 查看全部回复
7839
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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您是想问福利费的税前扣除标准吗? 查看全部回复
8973
是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
7497
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
什么报表? 查看全部回复
7686
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20520
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
8838
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
您好,会计上一般是资产负债表、利润表、所有者权益表、现金流量表。内部管理的话,通常有应收应付明细表、采购明细表、领用明细表、成本费用明细表等。具体的需要看老板需要哪些表 查看全部回复
10485
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12186
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9306
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6624
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
6921
你好,可以。 查看全部回复
9468
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
moira
你好 查看全部回复
8235
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
15156
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
李伟老师
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7974
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15102
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
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