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哈哈老师
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
17505
李伟老师
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11952
Annina老师
收多少,开多少 查看全部回复
6687
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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请问招聘金额是多少? 查看全部回复
9837
换个浏览器试一试 查看全部回复
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都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
COCO老师
不适用 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8604
归老师
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
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是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10098
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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你好,可以。 查看全部回复
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您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
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归朝杰
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,一般计税法是6% 查看全部回复
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,一般是按季度申报 查看全部回复
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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您好,都可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
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您好, 一般纳税人季度不超过30万,或者按月不超过10万,免征 查看全部回复
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您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
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您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
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您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
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您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
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亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
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根据《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)第四条 年应税销售额未超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准以及新开业的纳税人,可以向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。 对提出申请并且同时符合下列条件的纳税人,主管税务机关应当为其办理一般纳税人资格认定: (一)有固定的生产经营场所; (二)能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料。 查看全部回复
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资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6714
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
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必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
9549
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 查看全部回复
6390
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13680
你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
7056
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
8622
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