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是的 查看全部回复
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2021年12月31号的数 查看全部回复
2843
厚积薄发
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
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交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3848
Leaf
外包人员工资一般是做费用的 所得税前可扣除 查看全部回复
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张瑞峰
那这些人的工资是怎么发的 查看全部回复
4946
小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
2982
tammy老师
第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
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未到起征点不要填 查看全部回复
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印花税要申报 查看全部回复
3842
大宁老师
就是确认了收入是吧 查看全部回复
3126
210要吗 查看全部回复
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税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4216
安叔老师
对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3003
如果你的营业收入只有主营业务收入,那第三行和第四行就是一样的 查看全部回复
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对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
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分公司没有收支吗? 查看全部回复
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Yan
企业所得税以应纳税所得额为计算依据,只有营业利润计算不出来呢 查看全部回复
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核定征收开具发票,最好在核定范围内每月开具发票。当然如果是开超了,也是可以的,只不过是会导致你多交税。 查看全部回复
5243
夏老师
企业办理汇算清缴后确定是小型微利企业的,可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日享受“六税两费”减免优惠;2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业享受“六税两费”减免优惠。 查看全部回复
4018
Amy老师
企业所得税税目: 1、居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税. 2、非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税. 查看全部回复
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正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
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小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴结果为准。登记为增值税一般纳税人的新设立的企业,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合申报期上月末从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等两个条件的,可在首次办理汇算清缴前按照小型微利企业申报享受第一条规定的优惠政策。 查看全部回复
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企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5332
当季度的 查看全部回复
3336
不需要处理, 查看全部回复
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汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3265
计入营业外收入,需要的 查看全部回复
5089
不包括 查看全部回复
4255
是居民企业之间的投资吗 查看全部回复
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申报增值税的时候有一个附表二,上面有城建税、教育费附加和地方教育费附加的金额。减免部分计入营业外收入---减免税额。 查看全部回复
3244
3月底的在职人数 查看全部回复
3436
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3029
调整汇算清缴年报 查看全部回复
2858
木言
你都不是零申报吗?怎么还要补0.01? 查看全部回复
4576
无 查看全部回复
4602
你点下箭头。 查看全部回复
10178
绾绾
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13385
1.借:成本 负数 dai:应付账款-暂估 负数 2.《中华人民共和国企业所得法实施条例》第十九条规定, 企业所得税法第六条第(六)项所称租金收入,是指企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入。租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。 查看全部回复
3569
没有一分钱的支出都没有吗 查看全部回复
2553
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3188
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4849
李伟老师
企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3653
六税费两费的减半政策是你申报的时候直接就给你减了。 查看全部回复
3422
企业所得税的利润和年度报表的利润一致的。然后在纳税调整。应纳税所得额。 查看全部回复
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目前税局规定第一季度暂时不能弥补以前年度的亏损 查看全部回复
2788
免的部分就不用计提了。 查看全部回复
3164
四季度的报表和企业所得税哪个数值不一致? 查看全部回复
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可以填0.01 查看全部回复
3185
这是印花税的税目,有涉及到就需要申报 查看全部回复
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利润总额*适用税率 查看全部回复
3175
会 查看全部回复
4654
不用 查看全部回复
3756
3431
正确的报表、章、银行卡 查看全部回复
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这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
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你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
3936
都要填 查看全部回复
2940
更正申报 查看全部回复
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从4月1日起到12月31日增值税不需要交 查看全部回复
4711
借:银行存款,dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3332
易老师
你看你的电子税务局里面有更正模块不,有的话直接电子税务局系统更正 查看全部回复
3448
可以不一致 查看全部回复
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系统的原因,上班的时候重新弄下,还是不行就给税务大厅打电话 查看全部回复
6242
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
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3570
从业人数就是工资表上人数 查看全部回复
5072
可以按2.5%预缴企业所得税 查看全部回复
3129
结转销售成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 企业所得税=企业所得税应纳税所得额×税率 应纳税所得额是根据收入减去成本费用得出 查看全部回复
3120
增值税,附加税,水利基金,企业所得税等 查看全部回复
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4853
汇算清缴前 查看全部回复
3906
需要找科技部门 看下研发费用情况 查看全部回复
3193
高老师
都交 查看全部回复
3209
收到退税冲减原来的账务处理 查看全部回复
5384
酒及酒精属于消费税的应税范围,在生产、委托加工和进口环节缴纳,在零售环节中,由于价款中已包售消费税、因此不必再缴纳消费税 查看全部回复
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企业在纳税年度内无论盈利或者亏损,都应当依照规定的期限,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表、年度企业所得税纳税申报表、财务会计报告和税务机关规定应当报送的其他有关资料。 依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的非居民企业(以下称为企业),无论盈利或者亏损,均应按照规定参加所得税汇算清缴。 查看全部回复
3335
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2754
你看最后一列。税款不是零吗?所以你不用管他,直接申报就行。 查看全部回复
3705
汇算清缴年报吗 查看全部回复
5269
谭老师
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5775
50%在各分支机构间分摊, 50%由总机构分摊缴纳。 总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 查看全部回复
3890
要调整的项目在纳税明细表中填写 查看全部回复
3786
venus老师
对的 查看全部回复
3360
可以暂估成本 查看全部回复
4511
计提工资做到了今年1月份? 查看全部回复
3054
不需要 查看全部回复
3803
借:税金及附加一15. dai:城建税-5, 教育费附加一5, 地方教育费附加一5。 查看全部回复
3521
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7705
有利润分红要交企业所得税税 查看全部回复
3867
可能有上期留底,建议你去申报系统看看2月增值税申报表 查看全部回复
2950
需要 查看全部回复
4856
就是按1%的税率征收。 查看全部回复
3784
是的,可以做福利费,不超过工资总额的14%可以全额税前扣除 查看全部回复
4268
什么行业的,一般企业所得税税率25%.高新技术企业15% 查看全部回复
所得税跟是否一般纳税人没有关系,如果查账征收,正常税率25%,根据不同情况有税收优惠 查看全部回复
3709
减免的是直接计提的时候就是减免金额计提的,所以不存在你说的这个所谓多交企业所得税 查看全部回复
3755
Annina老师
5778
经营活动的收到的税费返还 查看全部回复
8516
3351
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