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甘老师
借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
1885
wam
转让款由受让方直接对公账户支付给转让方 查看全部回复
2077
清岚
有实际业务可以记账 查看全部回复
2345
patience
可以计入管理费用 查看全部回复
2692
许老师
挂其他应付款,到时候还给股东 查看全部回复
2099
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2421
付款人和收款人都是公司账户么 查看全部回复
10543
个税滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
3155
tammy老师
报销凭证或付款凭证通过各个相关负责人审批完交给出纳付款 查看全部回复
3847
几年前的时候进账是款项已经转到对公银行了吗? 查看全部回复
2595
小妮老师
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
2993
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3688
高老师
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4440
如果是大额的公司业务,建议公对公转款 查看全部回复
6259
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2131
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2899
云峰老师
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2142
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2916
王苗苗老师
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3056
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4675
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
4341
票据质押时分录如下: 借:应收票据--质押票据--XX银行 dai:应收票据--在库票据 办理票据的会计分录如下: 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7989
支付给个人的款计入成本,个人购买商品计入销售收入 支付佣金计入销售费用 查看全部回复
2057
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2847
安叔老师
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
3482
小小
你们当时自己要交环保税的时候,要先计提,借:营业税金及附加 dai:应交税费-环保税 对方公司帮你们交的时候,借:应交税费-环保税 dai:其他应付款 -对方公司,后你们把款支付给对方公司了,借:其他应付款-对方公司 dai:银行存款 查看全部回复
2813
颜老师
是不是发票与实际价款差几分钱 查看全部回复
2209
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4120
可以的 查看全部回复
3257
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2829
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
1851
只做下面两笔分录 查看全部回复
2677
1982
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3238
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4651
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
2376
0.6计入营业外收入 查看全部回复
3245
借:在建工程 dai:其他应收款 查看全部回复
2455
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3248
合同履约成本-工程施工-监理费 查看全部回复
2191
先放预付账款 查看全部回复
1654
andy老师
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1943
有合同和发票,做成现金支付是可以的 查看全部回复
4241
杨老师
应该进应付账款,乙方按照已支付金额开具发票 查看全部回复
2640
转账支票的存根一般是付款了 查看全部回复
2333
出纳付的看公司怎么给出纳报销 查看全部回复
2772
直接在再付款申请单盖章,再付款那里写个备注有出纳户付款 查看全部回复
2979
先挂账应付职工薪酬,支付时冲掉即可 查看全部回复
1744
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4661
进项税你们抵扣了吗 查看全部回复
1977
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
10715
收到客户款 借:银行存款30000 dai:应收账款3000 0 退款 借:应收账款18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
2087
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2026
按日期做账 查看全部回复
7302
是的 查看全部回复
1801
2505
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3062
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2476
借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣社保 查看全部回复
3662
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2569
借 管理费用-离职补偿金 dai应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
1713
这不是现金账,是你借款给公司支出,是其他应付款账 查看全部回复
2617
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2852
请款时借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2720
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2517
保证金后期会退回来么 查看全部回复
2300
视同销售处理 查看全部回复
2603
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2645
收到注资 借:银行存款 dai:实收资本-A、B、C 查看全部回复
2064
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3792
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2579
这个要依据公司相关财务管理规定 查看全部回复
8470
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6929
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1620
如果售自来水计入其他业务收入,支付自来水厂费计入其他业务成本 查看全部回复
3414
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2386
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2340
做账方面监督的话可以把账务明细处理更具体,流程管控通常是你们内部制定完整的付款流程,追踪到相关责任人,再次需要和合同的数据相关联 查看全部回复
2708
卖东西 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1904
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9376
分录没有问题 查看全部回复
2768
购买商品 查看全部回复
10021
可能是你们没有加入人行大额支付系统,线下办理结算即可 查看全部回复
34355
比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
2836
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5127
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2590
收到备用金 借,库存现金或银行存款 dai,其他应付款 实际支付时候冲减其他应付款 查看全部回复
2190
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3927
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4160
属于收款,确认收入(开票或者达到收入确认条件的时候)才做收入 查看全部回复
2530
可以跨年付款 查看全部回复
5043
公户支付给法人的私户? 还是公司的公户转钱到另一个公户 查看全部回复
2343
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2926
可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2412
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2362
直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费,是支付的收入,还是还你们垫付的水电费 查看全部回复
3805
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2346
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3700
你们公司股东是a还是b 查看全部回复
2342
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