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哈哈老师
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
Annina老师
可以 查看全部回复
6453
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12978
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6120
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9549
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7146
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11547
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28773
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
6876
借:银行存款5000 dai:应收账款2000(昨天应收) 应收账款1000(前天应收) 今天的2000记入相应科目 查看全部回复
7461
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
这个一般如果公司比较大,会分的比较详细,比如差旅费报销单 ,办公室费用的费用报销单 借款单等 查看全部回复
5940
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
错误提示截图发下 查看全部回复
7326
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15948
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10665
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11961
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
李伟老师
可以的 查看全部回复
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31356
您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
9009
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10953
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
9576
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10377
补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
8289
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8973
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6723
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
是的 查看全部回复
8055
可以税前扣除的 查看全部回复
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6525
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6399
税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6516
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
14355
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6759
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6660
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
12321
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6228
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10458
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6444
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
7839
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8190
具体描述下,多存到哪里的钱? 查看全部回复
7083
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8694
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13874
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
9994
根据经营需求可以登记成小规模或者一般纳税人,两者自己选择,默认都是登记成小规模 查看全部回复
11977
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9922
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7924
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9485
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8797
亲这个主要是防止涉嫌股东以及负责人抽逃资金等不合法的行为的呢 查看全部回复
5596
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10777
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20844
你主要说的是关于自产货物给职工发福利怎么计算增值税吧?增值税上是视同销售的。增值税的计算方法参考如下: 查看全部回复
12931
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10117
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