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venus老师
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6755
高老师
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4849
李伟老师
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3259
andy老师
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4642
哈哈老师
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
3948
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3788
小黑
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
4982
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
可以 查看全部回复
4058
王苗苗老师
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
需要报税 查看全部回复
3619
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4705
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
交增值税 查看全部回复
4018
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4098
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7724
季度申报时免税 查看全部回复
5854
这个没有问题呀 查看全部回复
3442
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
你好,自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
8366
Annina老师
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
甜甜老师
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5697
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5404
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
不含税金额。 查看全部回复
4314
填到附表2适用税率那一行 查看全部回复
3582
你可以直接在电子税务局代开就可以,根据上面的要求提交资料就好 查看全部回复
4755
不用了 查看全部回复
4208
悠悠老师
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5377
5508
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4862
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4198
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5996
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3207
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3202
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4135
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
全额缴纳增值税 查看全部回复
3730
8469
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
你好 查看全部回复
7980
10月一起申报 查看全部回复
3759
开了专票就得缴税 查看全部回复
6822
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6448
是的,需要开发票的 查看全部回复
5184
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5120
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4409
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6013
不计提 查看全部回复
4318
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6612
你好,普票就可以 查看全部回复
5344
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5940
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7740
账号正在注销中
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4914
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
保本的不免征 查看全部回复
4167
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6498
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4545
可以享受 查看全部回复
5787
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
4509
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6966
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
3765.24 查看全部回复
10071
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
不一定 查看全部回复
9396
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