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夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
小小
总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5634
tammy老师
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6660
无收入不用交 查看全部回复
2843
易老师
需要缴纳增值税 查看全部回复
3284
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7669
木言
都开免税发票了,不存在计提问题了 查看全部回复
2521
大宁老师
实际业务是什么呢? 查看全部回复
3567
是的,一样 查看全部回复
4549
是把上月的暂估完全负数冲回,然后按实际的入账 查看全部回复
3957
高老师
4月开始不需要结转,普票免税的计入营业收入 借:应收账款等 dai:主营业务收入或其他业务收入 查看全部回复
3194
冲计提 查看全部回复
4196
不受45万限制 查看全部回复
4222
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4770
是没开票有确认未开票收入,还是说收入是0 查看全部回复
2889
归老师
没有限额了 从昨天开始 查看全部回复
3236
不含增值税的收入金额 查看全部回复
3797
进入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
2834
一般纳税人用的是一般计税方法。小规模纳税人适用的是简易征收的方法,不能抵扣进项。 查看全部回复
2365
不是,小规模纳税人只要适用3%征收率的业务,不管销售额多少,自4月1日起免征增值税。但小规模连续12个月累计销售额超过500万,会被强制转为一般纳税人 查看全部回复
3818
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2489
如果个体户是小规模纳税就可以享受 查看全部回复
4511
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4761
一分钱可以直接调平 查看全部回复
3821
借银行存款 dai主营业务收入 dai,应交税费应交增值税 查看全部回复
3085
你们是电商? 查看全部回复
3975
安叔老师
每年都可以抵扣,只要购买税盘或者交纳服务费都可以抵扣 查看全部回复
4273
Annina老师
可以 查看全部回复
2558
不动产出租是不免的 查看全部回复
4664
根据最新减免政策,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税 查看全部回复
3264
Amy老师
是的,从4月1日开始 查看全部回复
3602
最新的政策是从4月1号开始到今年的12月31号 查看全部回复
3299
3702
Leaf
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5812
如果法人不需要票,你可以开出来发票不交给法人 查看全部回复
2768
4167
贺老师
1% 查看全部回复
4345
哈哈老师
具体什么利息? 查看全部回复
2804
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2943
会计做账一般是按照实际情况来的,找的材料发票如果不是贵公司实际经营中发生的,建议是不要找,因为虚开发票有税务风险的哈~ 查看全部回复
3591
对,城建税减半,其他的免征 查看全部回复
3878
绾绾
没有哦 查看全部回复
3579
有 查看全部回复
2953
Yan
不用结转 确认收入时 借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值 缴纳时 借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
2424
谭老师
公司可以和员工签个车辆租赁协议 查看全部回复
2530
都可以 查看全部回复
2830
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3505
venus老师
同学缴纳增值税是应交税费——应交增值税 查看全部回复
3561
税务局没有规定,开票人和复合人不同同一个人,但是实际中最好不要同一个人,以免被退票,如果你们收到普票,不影响使用,可以不退 查看全部回复
3111
你问得哪个表是指哪一方面?增值税申报表吗? 查看全部回复
3253
你核定的是季报吗 查看全部回复
3084
是的 查看全部回复
2838
目前还是可以开1个点的普票 查看全部回复
3332
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
公司是好久注册的? 查看全部回复
4059
如果购买方是一般纳税人,取得的增值税普通发票不能进行抵扣。 查看全部回复
3338
为什么会多呢 查看全部回复
2601
而已老师
依据是开票金额 查看全部回复
4771
你是说交增值税怎么写分录吗 查看全部回复
3101
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2738
没有计提增值税说明收入多做了,补提上已缴纳的税金同时冲减相同金额收入 查看全部回复
3674
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
5038
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4866
电子普票还是纸质普票 查看全部回复
2788
小智
指的是不含税的销售额 查看全部回复
4515
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3664
入账的话一般时间不要间隔太长 查看全部回复
2888
普通发票数据需要自己填 查看全部回复
2931
直接按应交税费-应交增值税处理就可以了 查看全部回复
2995
4261
开什么内容? 查看全部回复
4137
没有分别 查看全部回复
3562
用于做帐,可以 查看全部回复
4571
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6595
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2937
不需要 查看全部回复
4436
免征增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
2301
3815
小规模纳税人现在开票是1%税率 查看全部回复
3443
要红冲重开 查看全部回复
8209
你们公司开出的票确认收入 查看全部回复
3688
免税只是普票 查看全部回复
7043
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4642
按票面入账 查看全部回复
4882
该交税的就交税 查看全部回复
2775
应该是服务费发票啊 查看全部回复
7431
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3684
借银行存款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2487
借销售费用-招待费,dai银行存款 查看全部回复
5711
金额不大的话,可以明年补做。 查看全部回复
4824
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5291
COCO老师
免税 查看全部回复
5913
更正申报要写原因吗? 查看全部回复
3877
可以,但是发票不规范,建议退回重新开具 查看全部回复
5952
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3530
1%增值税 查看全部回复
4413
刘老师
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4714
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16195
购买时 借:库存商品(价税合计) dai:现金等 查看全部回复
6586
减免的增值税直接入营业外收入 查看全部回复
4355
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