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Annina老师
建议重开 查看全部回复
3065
微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4789
tammy老师
只要业务真实,正常的业务往来,票流,资金流,合同流,没有问题,是属于正常范围之内的 查看全部回复
3952
需要要发票 查看全部回复
4065
哈哈老师
真实情况可以按照工资薪金申报,只是及时在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行 查看全部回复
4154
不可以 查看全部回复
4305
Yan
有实际交易不算虚开 查看全部回复
3976
支票可以提现 查看全部回复
4397
张三 查看全部回复
2782
小小
5412
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
大宁老师
你可以问他们,这个是不是开票收的钱 查看全部回复
2958
应纳税所得额是按年的 查看全部回复
3785
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
是一直兼职还是偶尔来? 查看全部回复
3492
你可以在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
3337
需要缴纳印花税 查看全部回复
4001
高老师
你方赔偿对方? 查看全部回复
3611
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3464
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3334
建议在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
3893
绾绾
需要的,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5048
发票,入借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2749
请规范操作 查看全部回复
3817
公司走现金 查看全部回复
4306
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4161
现在延续1%的税率 查看全部回复
4032
申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4926
而已老师
红冲发票 查看全部回复
3516
小黑
合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6334
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
不能,餐饮服务是现代服务业,熟肉制品是货物 查看全部回复
7706
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
购买方和销售方是关联企业的开票就是关联发票 查看全部回复
4240
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5413
易老师
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5606
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
3695
麻烦发下表 查看全部回复
3164
需要,让他开54万过来 查看全部回复
4017
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
建议按实际情况处理 查看全部回复
4288
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3969
冲红重开 查看全部回复
3482
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
可以】 查看全部回复
3896
具体看业务 查看全部回复
4296
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
张瑞峰
税法并没有明确规定,只是从内控的角度来说不能为同一人,发票是可以用的 查看全部回复
4644
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4388
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4391
是的 查看全部回复
3037
Icy 何
可以 查看全部回复
3089
若鱼老师
开机票的垫子普通发票的话,需要开公司抬头,备注里注明员工乘坐航班信息 查看全部回复
15521
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10255
个人经营所得 查看全部回复
5024
可以的,让对方出具代付说明 查看全部回复
6479
安叔老师
你申报收入了么 查看全部回复
3487
是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
4124
mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
3588
3253
纳税人识别号 查看全部回复
8997
xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
4525
建议重新以公司的名义和对方签订合同,对过程中真实发生的支出纳入公司核算,这样一般来说是不会有什么影响的。 查看全部回复
3150
是股票还是股权? 查看全部回复
3860
张老师
个人是可以去税务局代开发票给你们的,如果没有发票,你们可以凭收据入帐,但是不能税前扣除,清缴的时候要做纳税调增 查看全部回复
3561
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5740
要 查看全部回复
3673
符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
3169
算 查看全部回复
2953
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
3885
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
1% 查看全部回复
3034
开票人跟收款人可以是同一个人,跟复核人要分开。有一些内控比较严的企业会是不同的人 查看全部回复
4357
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5390
这种还是有一定风险的 查看全部回复
3589
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
有物流的清单 查看全部回复
3627
个税需要支付方代扣代缴 查看全部回复
4135
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7687
这种最好让代开人给个完税凭证复印件,完税了就不用代扣代缴了 查看全部回复
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
3025
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3546
如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
5122
3670
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4501
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
需要 查看全部回复
3214
你可以在自己的电子税务局发票代开模块输入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
4196
???真实业务的可以 查看全部回复
4619
筱粒老师
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
4027
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3255
可以开一张发票的 查看全部回复
5826
是怎么合作 查看全部回复
3444
一般情况下,有发票才能税前扣除,没得发票可以入账,但要纳税调增 查看全部回复
3403
可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3486
你是购买方么 查看全部回复
4290
按道理和a签的合同,付款也开了委托的,应由a开票,但是这里事实上是b付款,b开票,看看劳务合同可以直接和b签订 查看全部回复
4856
工程所在地 查看全部回复
7756
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