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甘老师
研发服务费是一项服务 查看全部回复
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patience
是的,公司有代扣代缴义务 查看全部回复
2390
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
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andy老师
收款人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2469
王苗苗老师
借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
5983
小妮老师
正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
2933
你们是有2套账么 查看全部回复
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合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
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个人可以代开发票的,现在代开普票免增值税。企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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杨老师
税务局没有扣缴个税的情况下,企业是需要代扣代缴的 查看全部回复
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是租赁的什么,对方有支出么 查看全部回复
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税务师晓雨
下面是配件还是单独的设备? 查看全部回复
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发票流与资金流一致,公司名义买车公司账户付款 查看全部回复
秦枫老师
劳务费分建筑劳务和劳务报酬 建筑劳务个税核定征收率在1% 劳务报酬个税20% 查看全部回复
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小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
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孙老师
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
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有偷税漏税风险,因为这个机动车跟A公司不是真实的业务交易,却给A开票,属于虚假开票。 查看全部回复
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8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你好,这个发票可以用的 查看全部回复
2489
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
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1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
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许老师
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
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B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
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2942
清岚
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2806
个人提供的服务开具劳务发票 查看全部回复
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你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
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夏老师
不需要,无论什么形式付款,开发票是法定义务 查看全部回复
对的 查看全部回复
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你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
3298
可以根据单价定拆分数量方式 查看全部回复
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他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
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如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2940
发票时间是什么时候 查看全部回复
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高老师
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
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安叔老师
开票项目选择新增加的商品即可,新增加的商品要先赋码 查看全部回复
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可以向税务机关申请代开增值税专用发票。 1、纳税人在境内提供公路或内河货物运输服务,需要开具增值税专用发票的,可在税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地(含互联网物流平台所在地)中任何一地,就近向税务机关(以下称代开单位)申请代开增值税专用发票。 2、纳税人应将营运资质和营运机动车、船舶信息向主管税务机关进行备案。完成备案后,纳税人可向代开单位申请代开增值税专用发票,并向代开单位提供以下资料: (一)《货物运输业代开增值税专用发票缴纳税款申报单》。 (二)加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)复印件。 (三)经办人身份证件及复印件。 3、纳税人申请代开增值税专用发票时,应按机动车号牌或船舶登记号码分别填写《申报单》,挂车应单独填写《申报单》。《申报单》中填写的运输工具相关信息,必须与其向主管税务机关备案的信息一致。 查看全部回复
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其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税。 查看全部回复
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写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
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分录如下 借:银行存款118 dai:主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税额13+0.28=13.28 其他业务收入 5/1.06=4.72 查看全部回复
2849
可以 查看全部回复
2379
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6002
曹老师CPA
不可以的 查看全部回复
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以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
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用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3128
小规模纳税人开具3%普通发票免税,税收洼地的优惠政策要看当地的政策,有些税收洼地有企业所得税返还或者增值税返还曾策 查看全部回复
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你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
4229
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
1975
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3909
建议开分公司 查看全部回复
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没有明白,是想继续申报5月份办理外经证的业务涉及到的个税吗? 查看全部回复
4790
单价高了金额也高了 查看全部回复
3557
个人去税务局代开运输发票是么 查看全部回复
1681
Icy 何
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4472
专票还是普票 查看全部回复
3702
不属于虚开 查看全部回复
4477
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。 查看全部回复
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可以的。但是老师建议以后通过对公支付 查看全部回复
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你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
2120
不合适的 查看全部回复
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购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3069
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3296
tammy老师
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
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没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4654
同学你好 没有金额限制 目前个人代开免征增值税 代开需要缴纳个税 查看全部回复
3055
没事,不会影响你们纳税登记 查看全部回复
3033
工人个税在开始用工的下月进行申报 查看全部回复
3219
venus老师
你好可以 查看全部回复
2526
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4144
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3634
3318
你出去买东西开票,还是你对外开票? 查看全部回复
3517
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
3257
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6366
公户转账最好需要索取发票 查看全部回复
7237
可以,但是有一定的风险 查看全部回复
2779
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
2596
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4132
是的,增值税6% 查看全部回复
9584
先联系客户,看能否重新开 查看全部回复
2283
当是未开票收入有没有申报增值税 查看全部回复
3138
可以更正申报 查看全部回复
58036
你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
4810
2553
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4204
开劳务发票需要代扣代缴个税 查看全部回复
2243
只要有真实业务发生可以 查看全部回复
2252
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2601
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3279
不考虑进项抵扣,开票销项税=1000/1.13*0.13=115.04万元 即征即退税额=1000/1.13*0.1=88.50万 最终到手=1000-115.04+88.5=973.46 查看全部回复
3247
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2839
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4058
你是公司还是个人 查看全部回复
3011
归老师
可以的呀 查看全部回复
5822
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4093
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