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哈哈老师
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
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王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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Annina老师
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
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李伟老师
看不懂你画的图 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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可以在自己的电子税务局代开普票 查看全部回复
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你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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扣1月的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
5499
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
公司做固定资产处置,交增值税、城建税和附加税,卖赚了交所得税 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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要 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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可以,年终奖没啥具体要求。只要申报个人所得税了就可以。 查看全部回复
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对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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可以的,不是每个人都必须发的,看公司规定 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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而已老师
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您好 查看全部回复
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按照企业真实情况处理 查看全部回复
6417
您好,个人独资企业交个人所得税 查看全部回复
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进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
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您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
冲减管理费 查看全部回复
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您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
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发来看看 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
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公司的财务风险来自方方面面。如虚开发票,隐藏收入不报税等。如果个人应收款是真实的,能说清楚与公司业务有关的,不能说风险高。 查看全部回复
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7443
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6858
您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8073
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6336
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7839
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7920
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6678
您好,一般需要带公司营业执照 公章 法人章 财务章 经办人身份证 法人身份证可能会要 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9801
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
个人出租不动产可以代开专票,其他的不能 查看全部回复
选择企业缴费 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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