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税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
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1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2691
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
王苗苗老师
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
patience
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
存在风险 查看全部回复
6412
甘老师
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
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建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12987
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
秦枫老师
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4394
曹老师CPA
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3674
勾选不抵扣 查看全部回复
3343
Amy老师
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3914
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
Yan
要求对方开红字发票 查看全部回复
3688
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
而已老师
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
哈哈老师
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
这个没有时间的要求 查看全部回复
663
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
不需要 查看全部回复
1115
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
有认证勾选么 查看全部回复
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主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
制造成本? 查看全部回复
1794
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1421
可以 查看全部回复
1370
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
是的 查看全部回复
1025
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
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没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学 查看全部回复
1607
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
不可以 查看全部回复
2697
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
同一家公司为什么给你公司打款 查看全部回复
2368
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
2831
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4607
你主要想问什么 查看全部回复
1753
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
5001
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
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