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Annina老师
营业执照 查看全部回复
3160
大宁老师
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4312
不用 查看全部回复
3650
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2843
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2751
易老师
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
3334
写1 查看全部回复
4303
Icy 何
如果是截止到9月总的申报工资不超过45000元,全年不超过60000元,是不缴税的 查看全部回复
4690
冯冯
是的 查看全部回复
3954
而已老师
3219
这个建议你具体跟当地税务落实一下 查看全部回复
3494
季报根据利润表的累计利润总额填的 查看全部回复
2579
可以,调增成本 查看全部回复
3567
不能随意调整 查看全部回复
3353
借银行存款,所得税费用(借方红字) 查看全部回复
2544
真实业务的,没有影响 查看全部回复
3473
现在就可以】 查看全部回复
4093
应纳税所得额 查看全部回复
3692
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
第四季度写上正确的就可以 查看全部回复
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如果对方团队是个人分成的需要你方代扣代缴个税 查看全部回复
2942
要 查看全部回复
4136
影亦老师
若企业是按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费则可以免征企业所得税;若不是,则不能免征。 查看全部回复
7198
M老师
借应交税金,dai银行存款; 查看全部回复
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季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
安叔老师
费用占成本什么比例? 查看全部回复
3899
不能 查看全部回复
3604
员工人数再30人以内可以享受减免 查看全部回复
5103
100-300万之间分段计算 查看全部回复
2989
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
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申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
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企业会计制度的用以前年度损益调整 查看全部回复
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专利评估入资,要缴纳印花税。其他暂时不缴纳 查看全部回复
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高老师
是的,如果符合小微,可以享受小微企业所得税税收优惠 查看全部回复
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固定资产要提折旧都嘛,折旧要对企业所得税产生印象 查看全部回复
3049
需要 查看全部回复
5695
微尘
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
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企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
3589
可以的 查看全部回复
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您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
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员工自己交的社保是算在工资里面的,是可以税前扣除的。工资薪金支出的税前扣除是按照应付职工薪酬科目的借方发生额来的 查看全部回复
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退回的就冲长期股权投资 查看全部回复
3278
可以 查看全部回复
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利润不超过100万指的是全年的累计利润不超过100万,不是指12月的利润不超过100万 查看全部回复
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预交增值税,附加税,城建税,跨省的还要预缴个税 查看全部回复
2563
2.5个点 查看全部回复
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假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3365
张老师
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
13840
利润在100万以内2.5个点 查看全部回复
3609
Amy老师
应交所得税=利润总额x适用税率(100万以下2.5%.100-200万10%.300万以上25%).计提分录:借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
3749
增值税城建税,附加税 查看全部回复
3715
增值税今年1个点 查看全部回复
4894
4023
4011
是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
4133
当季的 查看全部回复
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亏损不交税 查看全部回复
4129
借银行存款,所得税费用借方红字 查看全部回复
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招待费双标准,发生额的60%和销售收入的千分之五选小 查看全部回复
5969
如果是虚开发票,除进项税额转出外,计入的成本费用也要调整,企业所得税受影响 查看全部回复
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不可以,因为发票与实际业务不符,无法取得票据的加工费就无法在所得税前扣除,你用其他票据抵税涉嫌逃税 查看全部回复
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增值税,附加税,城建税,印花税,企业所得税,个税,房产税,土地使用税 查看全部回复
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个人将商标给公司使用是属于个税征收范围,没有免税额,只要有收入就必须交个税 查看全部回复
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一般纳税人的话增值税及附加税43万/1.09*0.09*1.12 查看全部回复
5495
是对的 查看全部回复
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计提坏账,汇算清缴的时候得纳税调整 查看全部回复
4132
2434
你好 查看全部回复
3535
你年底多计提一些年终奖或者工资把利润控制在100万以下,所得税就是2.5个点 查看全部回复
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企业所得税减少只能通过合理的成本费用来抵扣 查看全部回复
4286
xinyue
员工开自己车为公司办事,可以签订租车协议,油费就可以在税前扣除。 查看全部回复
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另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
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这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
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3315
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
2896
3341
2014年你的应纳税所得额超过10万元,不符合减半征收政策 查看全部回复
3224
收到税局退回的所得税分录与汇算清缴时分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4028
可以与法人签订借款合同借款,支付利息时让法人代开发票。法人投入资本的,企业需要交印花税。 查看全部回复
5262
venus老师
同学,月薪18000,扣掉保险和附加扣除是多少? 查看全部回复
2892
同学问题可以描述的再详细一点吗?不是很明白的你的问题 查看全部回复
4920
交个税 查看全部回复
4159
100万以内2.5个点 查看全部回复
4242
工资5000以内的免税,专项附加扣除多的话,1万以内也不交税,大金额的个税筹划可以在平台税务专家模块咨询哦 查看全部回复
3288
涉及税金及附加的就调整 查看全部回复
3291
税前不得扣除的项目的项目有: 1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。 2.企业所得税税款。 3.税收滞纳金。 4.罚金、罚款和被没收财物的损失。 5.超过规定标准的捐赠支出。 6.赞助支出。 7.未经核定的准备金支出,是指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。 8.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。 9.取得收入无关的其他支出。通过这个规定可知,赞助支出是不能在企业所得税税前扣除的。 查看全部回复
3863
要交 查看全部回复
5398
Wdy
您好,申报表有很多项,根据自己的账务情况填写,申报表会自动计算出调整的数据 查看全部回复
4534
借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3858
目前没有专门针对电商行业的企业的所得税优惠政策。但是你可以根据自己企业的规模等情况看是否可以享受小微企业的优惠政策 查看全部回复
3689
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
3777
是的,提到公账是要作为收入缴税的,在不开票收入填列 查看全部回复
5562
100.*2.5%+100*10%=12.5 查看全部回复
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不做账是什么意思?就是自己单位没有做账嘛 查看全部回复
3265
视同分红交20%公司 查看全部回复
6694
不可以 查看全部回复
陈米老师
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定: 自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号) 为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 1、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 查看全部回复
9609
筱粒老师
意思财务据实报的个税,实际发放金额和个税系统申报金额不一致? 查看全部回复
4097
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