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杨老师.
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1345
王苗苗老师
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
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安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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颜老师
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1777
曹老师CPA
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1387
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1678
秦枫老师
你这样计算可以 但是不准确 正常是去社保局或者电子税务局 去拉取12月的数据 然后自己在将单位部分险种和人数做合计 查看全部回复
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李可可
企业拥有多少专利数和国内商标注册数怎么确定,这个企业应该知道啊 查看全部回复
1116
andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
1468
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1102
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1317
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
2016
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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按实际的工资申报 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
1301
西贝老师
同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦 查看全部回复
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付劳务费的时候借:应付账款 dai:银行存款应交税费-代扣代缴个税 交个税的时候借:应交税费-代扣代缴个税dai:银行存款 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
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一个是财务报表年度申报表,一个是企业所得税年度申报表,都需要填报 查看全部回复
889
你们是核定定额的个体么 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
不需要, 查看全部回复
1503
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
736
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
tammy老师
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
995
燕子老师
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1976
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2044
通过个人app自主申报 查看全部回复
1816
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
980
原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
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比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
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同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
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同学你好,公司承担的部分是要包含的 查看全部回复
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
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是不是没有计提? 查看全部回复
1375
不用入账是什么意思? 查看全部回复
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汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
979
个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
1512
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
1815
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
3135
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
990
0收入 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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是的,不用管 查看全部回复
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
1752
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1135
甘老师
799
1186
不能填0 查看全部回复
1648
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1676
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
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如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
1626
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
您好,具体什么问题 查看全部回复
1470
可以,据实填报就可以 查看全部回复
1933
同学你好,是的,可以的哈 查看全部回复
1238
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
1675
1750
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
1660
需要申报个税 查看全部回复
1902
没有关系,应发工资 查看全部回复
1384
截图我看一下吧 查看全部回复
1628
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1165
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
915
稍等,确认一下再回复您 查看全部回复
1015
是综合所得? 查看全部回复
1070
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
1597
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
1169
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1655
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1428
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1908
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
1388
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
员工个税是员工自己承担的,企业代扣代缴 查看全部回复
1182
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
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