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杨老师.
不含增值税金额 查看全部回复
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李可可
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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那当期损益里能区分社保公积金部分么,从当期损益里也可以取数 查看全部回复
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样品是什么,是吃得喝的么 查看全部回复
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李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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易老师
没错 查看全部回复
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社保征集表上有缴费基数,你把1到12月加起来就是的 查看全部回复
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安叔老师
如果确定就无需处理的 查看全部回复
670
王苗苗老师
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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个税是以实际的收入申报的,发放两次收入,可以申报两次个税 查看全部回复
1475
andy老师
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
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王佳丽
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1349
主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
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公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
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税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1577
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
813
具体是什么问题呢/ 查看全部回复
1076
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1082
在申报个税之前测算一下个税是多少 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
992
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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是的,你们按照合同约定情况给甲方开票之后,甲方还要再收取你们4.5%的税费 查看全部回复
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纳税总额是指:企业年报年度全年(所属期)实缴各类税金的总和。该项已经填入的数据,为政府部门数据共享信息(数据来源:市税务局),企业认为预填数据与实际情况不符的,应自行修改。 内资企业在填报“纳税总额”时,其数据不包含个人所得税。 外商投资企业在填报“纳税总额”时,其数据包含个人所得税。此项数据与《外商投资经营情况》页面的纳税信息联动一致。 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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须回到基本信息页将“是否有网站或网店”修改为“否” 查看全部回复
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发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
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您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
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增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
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招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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“单位缴费基数”:指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和,包括补缴社会保险费的缴费基数、调整缴费基数产生的差额等。本市实行养老、医疗、工伤、生育、失业保险“五险合一”、各险种缴费基数原则上填写同一数据,但自2020年1月1日起 ,生育保险和职工基本医疗保险合并实施,生育保险相关数据项填0。 查看全部回复
985
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
800
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792
修改汇算表 查看全部回复
1153
年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
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不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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你好同学,下月发工资时,少扣些 查看全部回复
912
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1687
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
1470
夏东
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
1015
公司承担员工个税怎么做帐,有两种处理,一种是记到营业外支出。一种是根据实际到手工资倒退应发工资,具体还是要跟员工协商一下 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
996
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
798
暂估分录是什么 查看全部回复
1494
哪里的企业,意思是算个税时能税前扣除么 查看全部回复
1231
您好,哪里的企业 查看全部回复
1384
曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
1320
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
1658
预付账款是没入账么 查看全部回复
889
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
1540
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1463
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1124
受让方没有个税;转让方如果是个人股东的话,有可能会涉及个税 查看全部回复
820
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
燕子老师
你好,需要的 查看全部回复
1678
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1630
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
696
同学你好,是从业人数那里吗?填写你们单位的人数 查看全部回复
1634
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1515
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1380
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1622
你好同学,马上发给你 查看全部回复
1785
你这样写分录,不影响今年的损益,明年汇算申报的时候,没有扣除不做调整 查看全部回复
1642
不需要 查看全部回复
2123
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
1050
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1379
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2297
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
585
是手动修改么 查看全部回复
1471
可以点开12月的个税申报表,上面有系统自动计算的有累计预扣预缴税额 查看全部回复
984
非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
1451
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
1628
是差额计税么 查看全部回复
1118
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。 查看全部回复
764
可以不勾选, 查看全部回复
943
按照账上金额的 查看全部回复
836
小企业 金额不大的话可以直接做 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1398
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