登录/注册
税务师晓雨
可以,不过通常不能税前扣除 查看全部回复
1430
许老师
谁 查看全部回复
2237
tammy老师
最好不要签免费的租车合同 查看全部回复
2308
wam
需要的! 查看全部回复
2478
颜老师
那需要个人自己进行年度汇缴 查看全部回复
3904
缴纳时先挂往来,次月发工资时再扣缴 查看全部回复
1835
patience
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2159
王苗苗老师
请问帮朋友做账,不收任何费用,只是帮忙,属于个人代账吗?属于 查看全部回复
2341
燕子老师
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4318
可以调账 查看全部回复
1647
小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
2480
甘老师
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2155
清岚
个人也可以自己填写 查看全部回复
3254
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3783
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2389
云峰老师
您好,可以开据学费的。他们是不是学杂费是包括学费的。 查看全部回复
7498
专项扣除指社保公积金个人承担部分 查看全部回复
4554
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2411
其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
2476
你们几套账? 查看全部回复
1846
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
3014
正在看 查看全部回复
4967
可以转到公司账户上 查看全部回复
3026
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
可以计入福利费 查看全部回复
1734
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
4280
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
andy老师
可以 查看全部回复
1944
是业务向公司预支借款了么 查看全部回复
1648
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6031
理论上装修费应该记到固定资产里的 查看全部回复
2143
2546
差额计入营业外支出 查看全部回复
2177
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2528
这个房租费用是私人承担的么 查看全部回复
10479
孙老师
你好,快递费计入办公费就可以 查看全部回复
4960
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4582
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4736
这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
1497
差价做你的收入 查看全部回复
3970
一般预缴和年度汇算时,收入和成本费用是一致的 查看全部回复
3629
公司经营多少年了? 查看全部回复
2473
原路红冲 查看全部回复
3779
做与原分录相反的分录 查看全部回复
2387
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2963
你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3004
同学你好,这种情况, 要按合同的成本构成和结算情况。 一个项目的成本包括料、工、机械使用税和其他间接费用,同学需要看这个合同的成本,然后依据原始单据记账。 查看全部回复
2743
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2383
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
这个开票开什么项目的发票? 查看全部回复
2735
你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
2532
可以计入北京公司,房屋租赁收入北京计入即可 查看全部回复
2052
亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
2280
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2804
李伟老师
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4739
高老师
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
2979
给个人钱时不通过对公帐户就好 查看全部回复
2724
计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分 查看全部回复
2666
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2760
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
你的意思是今年发生的支出,明年才收到发票,想把费用入到今年是么,可以先根据支出暂估入账,等年后收到发票了再根据发票调账。 查看全部回复
4100
多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
与个人之间有正常的交易吗 查看全部回复
2354
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
2984
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
5810
是的 查看全部回复
3148
由支付方代扣代缴,不算企业的费用 查看全部回复
2801
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2484
这笔款实际是股东之前个人投资其他公司的钱,后来钱退回打到了公户,如果股东当时是以个人名义投资这笔款需要还给股东,借:银行存款 dai:其他应付款-股东 查看全部回复
先挂账其他应收款 查看全部回复
1583
同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
2827
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6978
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
你们是支付给包工头的人工费吗 查看全部回复
1977
视同销售处理。借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 dai:销项税额 查看全部回复
2541
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3441
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3223
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4247
借:固定资产(除保险费外的款项) 管理费用(保险费) dai:其他应付款-老板 查看全部回复
2500
你们没有实际发生吗? 查看全部回复
4435
对于销售返利,实际是销售佣金,计入该人员的工资福利 查看全部回复
2598
要 查看全部回复
4602
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
同学你好,这个属于劳务报酬。如果他们是公司的员工才属于职工工资 查看全部回复
2260
更正申报 查看全部回复
2875
通过公户转到你朋友账户上,会涉及到个税 查看全部回复
1667
付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3261
个人抬头的发票一般不能入账 查看全部回复
2522
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
谭老师
你公司支付员工工资还是外面找的人的佣金? 查看全部回复
1758
企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
2221
个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
2634
2834
计提 借:业务活动费等 dai:应付职工薪酬-社保/公积金(单位部分) 查看全部回复
3009
执行小企业会准则吧 查看全部回复
2809
1.如果金额不大,可以直接计入办公费 2.如果金额较大,达到原值的20%,可计入长期待摊费用-装修费,按期摊销 查看全部回复
5234
2057
公司是无法控股个体工商户,因为个体工商户以自然人或家庭为单位经营,不存在股份一说,自然也不存在控股个体工商户的行为了。所以公司和个体户很难实质关联合并起来 查看全部回复
2550
确定是司机赔偿的话。你这个分录是对的,这4件不能入库再视同销售(非视同销售情形) 查看全部回复
2451
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载