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李伟老师
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
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王苗苗老师
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
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预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
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tammy老师
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
1438
安叔老师
我看下 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
patience
房屋属于A公司么 查看全部回复
1020
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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纸质版高铁票 可以入账吗 是本单位员工,如果公司报销的话,是可以入账的 查看全部回复
849
andy老师
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
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包括 查看全部回复
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这是要填什么 查看全部回复
1319
行政支出 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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公司有销售收入么 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1392
可以 查看全部回复
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包含的 查看全部回复
2227
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
Harry老师
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
2109
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1407
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
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增值税及附加税,印花税 查看全部回复
1394
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
要看销售的是什么 查看全部回复
952
稍等 查看全部回复
1753
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
这个看不到 查看全部回复
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同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
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你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1855
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
燕子老师
直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1683
288424.99 查看全部回复
1077
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
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企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1481
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
真实的业务合规 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
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同学你好,未交增值税的借方科目是实际缴纳的增值税 查看全部回复
971
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
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隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1345
为什么要换开 查看全部回复
1386
是小规模企业么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1494
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
你好 查看全部回复
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A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
1617
计入营业外支出 查看全部回复
1823
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1247
是哪里的企业 查看全部回复
1646
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
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借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
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可以登录电子税务局查询计算的 查看全部回复
1404
成了不动户,是账户被冻结了么 查看全部回复
1536
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
不一定 查看全部回复
2895
首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
1498
有提示哪个员工么 查看全部回复
1986
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
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这个就是被员工申诉了,你登录一下单位的扣缴客户端系统,一般会收到税务局的发函,看下具体情况然后和员工取得联系处理一下,再在系统里面回复一下就好了 查看全部回复
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56.5万 查看全部回复
1578
你挂靠单位交社保的话就是个人承担 查看全部回复
1292
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
这些都是办公用的么 查看全部回复
1474
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
1376
公司是小规模么 查看全部回复
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1305
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1406
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1048
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1685
同学你好,不同的分开来哈,但是都可以入账到住宿费科目 查看全部回复
1519
开票内容的明细 查看全部回复
870
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2789
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1585
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
应交税费-未交增值税的借方本年累计发生额 查看全部回复
1351
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1596
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2073
是不是按1月多少人数*基数+2月多少人数*基数……+12月多少人数*基数=单位缴费基数,是吧 回复是的 查看全部回复
1906
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1456
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1466
一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1727
什么时候进项统计的 查看全部回复
1204
什么行业 查看全部回复
4365
电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
1608
什么农产品 查看全部回复
1373
是的, 查看全部回复
974
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