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燕子老师
是的, 查看全部回复
974
andy老师
你们是数电发票还是什么发票呢? 查看全部回复
1380
王苗苗老师
具体什么业务 查看全部回复
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杨老师
新名字 查看全部回复
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tammy老师
单位部分只填单位的部分 查看全部回复
2095
不免征增值税 查看全部回复
1124
哈哈老师
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1738
patience
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1729
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1428
本期有进项转出么 查看全部回复
1573
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2023
是数电票么 查看全部回复
1336
西贝老师
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1718
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
1662
李伟老师
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2181
你们是免税业务? 查看全部回复
1597
涉及到损益类科目么 查看全部回复
1928
这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
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是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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属于真实的业务就行 查看全部回复
1171
车辆出租是公司的主要经营范围么 查看全部回复
1545
venus老师
点击财产和行为税合并申报表左侧的信息查询——涉税查询——查询——申报状态查看,查看到状态是“已提交金三待审核”状态,则说明还未成功,建议点击“状态刷新”按钮,等待申报成功之后再进行缴款。 查看全部回复
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电子税务局,我要办税,税费申报及综合缴纳申报 查看全部回复
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一般不能,但是有些特殊行业的发票上面可能会备注消费日期 查看全部回复
3922
云峰老师
你好同学,企业可以转入个人账户的款项,主要可以分为以下几类: 一、工资收入:工资收入可以转入个人账户,当报道企业时,一般企业会按时发放工资,工资收入每月由企业按月底发放到员工个人账户中,被称为“工资收入”。 二、奖金收入:企业可以按照要求给员工发放奖金,以奖励员工的辛勤工作,所获的奖金收入也可以转入个人账户。 三、特殊津贴收入:企业也可以给员工发放特殊津贴,如出差津贴、工资绩效津贴等,以表彰员工付出的辛勤劳动,获得的特殊津贴收入也可以转入个人账户。 四、劳务报酬收入:企业也可以向技术、劳务人员发放劳务报酬,劳务报酬收入也可以转入个人账户,同时还需要做相应的税务申报。 五、个人分红收入:企业也会根据企业的经营状况,给员工发放个人分红收入,发放的分红收入可以转入个人账户。 六、离职收入:离职时企业会向员工发放离职补偿金,离职时产生的补偿金收入也可以转入个人账户。 综上所述,企业可以转入个人账户的款项主要有工资收入、奖金收入、特殊津贴收入、劳务报酬收入、个人分红收入和离职收入。 拓展知识:转入个人账户的款项,一般都需要缴纳个人所得税,以工资收入为例,缴纳个人所得税的方式一般有现金缴纳和纳入个人户口两种。现金缴纳方式是指企业从员工工资中扣除应纳税额,向税务部门缴纳个人所得税;纳入个人户口方式是指企业将工资中应缴纳的个人所得税额纳入员工个人账户,由员工自行缴纳个人所得税。 查看全部回复
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这个要咨询银行,一般银行留得有单位经办人的手机号,授权人的手机号还有管理员的手机号,这三个是可以查询交易记录 查看全部回复
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贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你好同学,只填个人数。 查看全部回复
1474
木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
923
不可以 查看全部回复
1755
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1104
你好同学,不需要计提。 查看全部回复
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只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
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可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
914
你好同学,属于加工 查看全部回复
759
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
是自产自销的么 查看全部回复
1460
申报表上不会体现 查看全部回复
1852
既然设的有部门 查看全部回复
1798
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1282
你好同学 查看全部回复
1526
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
合规的票据或收据 查看全部回复
1379
税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
6175
你好同学 如果应交税费—应交增值税下没有其他明细,则本月应纳税额 =销项税额81-进项63 =18万 查看全部回复
1593
你好同学,不需要就建筑计提安全费。 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1739
可以实际支付的入账 查看全部回复
939
退税的原因是什么? 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
缴纳增值税时,都是怎么入账的 查看全部回复
1320
借款人不是法人么 查看全部回复
1614
不需要 查看全部回复
2801
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1299
对方是公司就不需要代扣代缴 查看全部回复
1122
是说汇算清缴申报期间费用的报表是吗? 查看全部回复
1101
看的个人的名字么 查看全部回复
972
增值税是流转税,不影响利润,一般不在利润表上体现 查看全部回复
1561
显示 查看全部回复
856
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
是的,纳税人批发、零售种子可以免征增值税。 查看全部回复
955
是账务上的入账么 查看全部回复
1024
在电子税务局查询 查看全部回复
1596
意思是个税汇算清缴是由单位办理么 查看全部回复
1093
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2184
稍等 查看全部回复
1346
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
税务师晓雨
以上的提示,是由于该用户到了增值税的申报所属期,税控系统和核心征管系统就开启了比对流程,该企业需要按照流程进行抄报和纳税申报操作 查看全部回复
2291
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2111
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1693
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1108
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
1322
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1820
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1641
收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
2039
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1190
开的是专票还是普票 查看全部回复
2703
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
你好同学,加计抵减的增值税没有产生实际的现金流,所以不需要单独列示。 查看全部回复
3079
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1113
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1266
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1527
金额是含税的么 查看全部回复
会有影响 查看全部回复
1181
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1623
在第19栏反映 查看全部回复
2016
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
1086
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