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李可可
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
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杨老师.
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
958
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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1083
易老师
都可以更正 查看全部回复
966
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1241
哪里是负数 查看全部回复
1301
李伟老师
这个没有合理不合理的,都是你们自己私下协商的 查看全部回复
1267
不是的 查看全部回复
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可以看增值税的明细账 查看全部回复
914
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
929
公司办理单位结算卡,只要持卡就可到atm机取现 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
525
按单位核算 查看全部回复
1676
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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一般是计入销售费用 查看全部回复
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1287
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
意思是跨年了 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
1113
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
Leaf
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1306
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1502
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
理论上是需要交的 查看全部回复
891
燕子老师
是模具吗 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
哈哈老师
记入到税金及附加里面 查看全部回复
1497
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1448
对 查看全部回复
1015
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1385
是的 查看全部回复
1485
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
941
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
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木言
免征 查看全部回复
961
螺蛳粉包装袋计入生产成本 查看全部回复
712
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1549
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
子公司也要交一份 查看全部回复
1323
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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海关缴款书缴款单位可以是个人嘛,可以,海关缴款书上的“缴款单位(人)” 查看全部回复
1509
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1196
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1595
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1071
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
方便发下截图么 查看全部回复
1163
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
是的,结合单位的实际情况 查看全部回复
1190
做进项转出 查看全部回复
1681
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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一个产品耗用多久的人工工时,或者机器工时 查看全部回复
1906
生产一个产品所用的工时,可以用人工工时,机器工时等计算 查看全部回复
1617
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
是开出发票么 查看全部回复
1442
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
989
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
951
西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
安叔老师
你好, 查看全部回复
861
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1075
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3761
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
1319
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1263
是被吸收合并么 查看全部回复
1378
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1286
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1574
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
1579
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
979
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
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