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易老师
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4829
Annina老师
你直接在电子税务局社保申报模块申报就可以 查看全部回复
4213
需要 查看全部回复
4037
大宁老师
你的意思是增值税申报表上最后的应纳税额不是33472.08元嘛? 查看全部回复
4061
绾绾
100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
3296
不动产出租小规模的都是5%,没有1% 查看全部回复
3568
安叔老师
没有影响的 查看全部回复
3115
不可以,发票同时有正负数一般是有销售折让,你这种情况如果是全额退款的话可以开红字发票 查看全部回复
4460
可以 查看全部回复
4278
不需要 查看全部回复
3394
有影响 查看全部回复
4546
Yan
不需要做合并报表,所得税合并申报即可 查看全部回复
3873
如果发票右下角备注那里写有销售方章的就需要章,没写的不需要 查看全部回复
3673
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
3799
筱粒老师
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3198
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4429
借固定资产清理,累计折旧,dai固定资产 查看全部回复
3217
高老师
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4602
如果员工不要票可以不开,但是要做无票收入,申报增值税 查看全部回复
7839
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4554
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3918
对 查看全部回复
3681
微尘
可以更正 查看全部回复
4841
不需要开具发票 查看全部回复
3605
如果税种核定有工会经费,应该申报缴纳 查看全部回复
2872
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5354
可以的 查看全部回复
3646
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
你按这个来填写 查看全部回复
4339
委托加工合同,支付款项回单,发票 查看全部回复
4835
可以计入 查看全部回复
4476
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3036
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4407
不能 查看全部回复
4156
4980
Icy 何
技术服务费 查看全部回复
2980
andy老师
审计报告不是说明了,是生产类用房,您查找您账上的房屋类固定资产的折旧看看 查看全部回复
7227
你用单位交的数据?基数就是比例 查看全部回复
5822
Wdy
不包括 查看全部回复
3590
借在建工程一其他费用,dai银行存款 查看全部回复
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3494
4127
进管理费用-招待费 查看全部回复
4024
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3884
没有可以不填 查看全部回复
2776
不能改数据 查看全部回复
3356
出纳 查看全部回复
4702
3598
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3570
而已老师
先计提,后缴纳 查看全部回复
4298
退回重开 查看全部回复
3808
已经清卡成功了 查看全部回复
3086
补提到管理费用里面 查看全部回复
单位有个公积金U盾进去有个缴存查询就可以看到 查看全部回复
2806
可以再国家税务总局网站上或者拨打12366咨询下载模板的地方。 查看全部回复
3147
跟据发票信息及实际业务借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 查看全部回复
2984
有没可能前期账务处理错误 查看全部回复
3559
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4229
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5475
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
空调维修属于劳务 查看全部回复
5746
增值税1% 查看全部回复
5866
是的 查看全部回复
3732
李伟老师
所得税具体需不需要补缴还要看您账上利润是不是大于0,如果大于0可能涉及缴税,如果小于0,涉及调整事项的,也有可能缴税的 查看全部回复
4454
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3718
是 查看全部回复
3524
对的 查看全部回复
4006
如果是空白发票丢失需要报告主管税局 查看全部回复
3450
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3433
3725
成本 查看全部回复
4104
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
不可以 查看全部回复
3002
如果都是免税的,借应交税费-应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
2726
借银行存款,dai应交税费-未交增值税,附加税,借银行存款,税金及附加(借方红字) 查看全部回复
2843
季度收入未达45万 查看全部回复
要申报个税 查看全部回复
4958
4377
张老师
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:营业外收入 不影响营业利润 查看全部回复
9659
因为转让专利权属于增值税征税范围,增值税普票也是需要缴税的,普票和专票最主要的区别是购买方能否抵扣进项,但是对于开票方来说不管是开普票还是专票都需要缴增值税 查看全部回复
3727
有个增值税预征栏次 查看全部回复
2282
可以启用辅助核算 查看全部回复
4016
填在附表四 查看全部回复
3416
看收入,看专票还是普票。 查看全部回复
2891
莹老师
3733
印花税 查看全部回复
3974
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3389
悠悠老师
在的 查看全部回复
3574
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3057
根据3个月的收入来申报 查看全部回复
3120
应该是固定资产吧 查看全部回复
4761
不能,要按月份来。 查看全部回复
3295
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3688
补计提 查看全部回复
4807
直接填申报表就可以 查看全部回复
3522
可以】 查看全部回复
3923
没有 查看全部回复
2486
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