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王苗苗老师
是的 查看全部回复
1124
可以的,合规 查看全部回复
1319
杨老师
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1468
patience
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1335
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2132
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1112
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1860
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
不可以 查看全部回复
935
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
李伟老师
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
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入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2020
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1509
没有的 查看全部回复
1228
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1715
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2637
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1666
这个不影响的 查看全部回复
2548
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1235
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1503
tammy老师
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1528
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1711
可以 查看全部回复
1148
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1060
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1814
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2025
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1356
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1477
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2393
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
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如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1990
需要 查看全部回复
1532
可以的 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1719
西贝老师
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1939
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1743
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
公司是什么类型的企业 查看全部回复
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小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1874
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6706
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2381
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
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员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
有影响的 查看全部回复
1935
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
1005
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1851
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3214
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1891
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
1516
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2027
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1750
1667
需要分开的 查看全部回复
1592
不可以哈 查看全部回复
1849
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2402
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1882
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1247
是一般纳税人么 查看全部回复
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1390
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1969
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
1683
耳机的用途是什么 查看全部回复
3529
1441
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2105
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1043
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2267
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
房租是多久付一次 查看全部回复
1709
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1348
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
修理修配属于劳务 查看全部回复
1692
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
1983
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