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patience
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
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夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
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这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
tammy老师
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1592
这个表差额征收的才填 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
杨老师
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2085
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
2030
王苗苗老师
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
是的 查看全部回复
1448
哪里呢 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
你好,具体什么问题 查看全部回复
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哈哈老师
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
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大部分用金蝶用友 查看全部回复
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李伟老师
你们先开具的发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
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正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
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红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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现在的政策是,属于小型微利企业的话,企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
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不影响使用的,不过有些公司要求比较严格,建议空白作废掉 查看全部回复
2228
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
是需要开折扣行么 查看全部回复
3576
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1814
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
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2459
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1772
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
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你是填在哪一行了 查看全部回复
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不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
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你是说10月征税期报税么 查看全部回复
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刘淑萍
货是谁发的呢? 查看全部回复
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在电子税务局开具的么 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人是9%,小规模纳税人是3%或1% 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
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不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
2871
这个要区分不同情况的 查看全部回复
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一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
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这么做没问题 查看全部回复
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你们是代发工资 查看全部回复
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意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
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这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
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装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
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应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1984
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2255
开普票么 查看全部回复
2139
小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
1855
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2664
我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
5710
可以的 查看全部回复
2778
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
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2753
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
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借 税金及附加 1200 dai 应交税费-应交车船税1200,借 管理费用-保险费 9102.08+360 应交税费-应交车船税1200 dai 应付账款10,662.08 查看全部回复
2081
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
1623
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2756
粘到一起是什么意思?整个还是只是边上 查看全部回复
2748
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1823
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3459
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
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你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3050
小规模纳税人取得进项发票不用价税分离,不需要记增值税。 查看全部回复
2540
您好这个开票税率不管是否超过30万都是1%税率 查看全部回复
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一般纳税人的标准是连续4个季度或12个月销售额500万元,低于500万元就可登记为小规模纳税人 查看全部回复
1992
不合理 查看全部回复
3206
只能抵扣税额 查看全部回复
4259
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
小规模纳税人销售设备,普票是1%专票是1%或3% 查看全部回复
5149
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1982
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
3 查看全部回复
2038
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1815
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