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王苗苗老师
本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
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patience
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,一般财务上每个月需要出的有三大报表,主要就是资产负债表,利润表,现金流量表 查看全部回复
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木言
损益类科目才用以前年度损益调整,销项税额和应收账款多记而主营业务收入这个损益类科目没错的话直接冲红更正就行,不用以前年度损益调整;更正去年报表,附加税计入税金及附加,该科目为损益类,但附加税金额很小,直接计入税金及附加即可 查看全部回复
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如果上期的账发现错误了,本期冲销掉,上期的报表不会变化,影响本期报表。 查看全部回复
2902
清岚
看你的进项税 查看全部回复
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李伟老师
首先,你超出部分的居间费没有办法进行税前扣除 查看全部回复
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杨老师
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
2307
云峰老师
同学你好 涉及财务的,就是我们的月报数据。填报内容要与我们的财务数据保持一致 查看全部回复
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同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
安叔老师
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
2032
同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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因为你选的期间不同,对应的数据就不同 查看全部回复
2532
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
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库存商品属于存货,而存货属于报表项目 查看全部回复
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同学你好,这实际是一个整体预算问题 查看全部回复
2286
厚积薄发
正常的三表,利润表,资产负债表,现金流量表 查看全部回复
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可以申请简易注销,可免予到税务机关办理清税证明,直接向市场监管部门申请办理注销登记。可以不需要报表 查看全部回复
1987
在合并长期股权投资时的分录是 查看全部回复
2409
甘老师
以个税系统计算的为准,多退少补 查看全部回复
1757
andy老师
附表4 查看全部回复
1396
要申报什么 查看全部回复
2935
专管员说我们去年的所得税税负太低意思是让你们交点税,可以把成本费用调出来点 查看全部回复
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内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
2861
可以 查看全部回复
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看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
4456
高老师
如果所有数据都是真实的,建议你找专管员说明情况 查看全部回复
3582
同学,你好 影响的,两者都影响 查看全部回复
3914
申请dai款延期要看你们是选择的哪种形式,因疫情企业收入减少,在提供近期报表时收入不能做的太大,但是资产不能减少,也就是企业变现资产要高于dai款金额 查看全部回复
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同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
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1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1884
报表与帐一致吗 查看全部回复
2330
是 查看全部回复
2767
期初余额,需要找出材料采购单,对应每一批次、每个品种材料的采购成本 查看全部回复
2007
使用自动编制的报表的前提:自动编制的报表应该与手动编制的报表先核对两三个月,无误后,用自动编制报表 查看全部回复
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做手工账,登录明细账和总账,出科目余额表,然后根据数据自行编制报表 查看全部回复
2044
wam
合并层面,合并成本低于可辨认净资产公允价值的差额计入营业外收入 查看全部回复
2591
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1903
如实编制就行 查看全部回复
2895
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1835
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6647
建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
6387
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3325
是增值税加计抵减么,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
2851
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5275
Harry老师
你好,应该是正确的,大型企业可能将存货存放在很多地点,并且可以在不同的地点之间配送存货,这将增加商品途中毁损或遗失的风险,或者导致存货在两个地点被重复列示,也可能产生转移定价的错误或舞弊。 查看全部回复
3210
修改收支报表 查看全部回复
2524
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3395
如果你们是小规模企业,入库金额是发票上含税的;如果你们是一般纳税人入库金额是发票上不含税金额 查看全部回复
26031
你们实际上执行的是什么会计准则? 查看全部回复
3510
餐费,招待外部客户的是招待费,公司聚餐的是福利费 查看全部回复
4594
Lucky
你可以整理一下之前的票据,对每一项进行分类,交给合伙人,如果他对哪项有异议,再提供相应的数据来源 查看全部回复
2683
一般纳税人不含税金额 查看全部回复
3044
一般数据都是要一致,你查看财务账是否实际是6100元,是的话按6100申报 查看全部回复
3805
许老师
对不上的原因可能是:①公司当年分配过利润;②调整过期初未分配余额;③报表数据有问题 查看全部回复
4285
对了 查看全部回复
3440
小妮老师
都有1级明细,其他应收款=其他应收款科目余额 查看全部回复
2803
你的留抵退税还有税额么 查看全部回复
6095
可以截图主表看一下吗 查看全部回复
2594
公司需要在规定的时间内编制财务会计报表并审计。 根据《公司法》第一百六十四条的规定,公司应当在每一会计 年度终了时编制财务会计报告。 财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规 定制作。会计年度,是指公历1月1号起至12月31号。公司 应该在会计年度终了时,按照相关规定依法制作财务会计报表 查看全部回复
3696
小小
你2021年汇算清缴也要报财务报表啊,你是怎么报的 查看全部回复
2766
通常是按季度申报一次,也有的是按照月度,具体你可以登陆电子税务局,在税种核定里面看看 查看全部回复
3024
是小规模? 查看全部回复
2574
如果是资产负债表,一般根据科目余额表分析填列 查看全部回复
1559
不会 查看全部回复
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先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
16923
需要生产报表期间的凭证审核记账了吗? 查看全部回复
3619
第一个是什么 查看全部回复
2062
冲红和代开在同一个月吗? 查看全部回复
3179
通常内账会计也需要写记账凭证和编报表的 查看全部回复
4143
利润表收入可以填零,成本也可以填零,但是费用一般是不会为零的 查看全部回复
2098
系统里面吗? 查看全部回复
2146
不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
6922
不知道你为什么要这么改,随便改的话,只要保证左右平的就行 查看全部回复
2569
进入财产和行为税可以按次申报 查看全部回复
2956
营业额报表一般是企业内部使用的报表。按照公司使用要求做,一般是按照业务分类设置每项业务的数据统计 查看全部回复
4072
那你需要根据银行流水先把账务简单处理下, 查看全部回复
2467
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3825
与表格有关的操作方法与技巧 查看全部回复
3117
企业所得税申报表里的数据是累计数 查看全部回复
2644
是的 查看全部回复
3048
建议是分开核算 查看全部回复
5154
可能计提的费用不一致。申报表上的所得税费用是实际交纳的 查看全部回复
4968
你是指第三季度吗 查看全部回复
2437
根据工资表和社保人数来的 查看全部回复
2705
如果公司是上市公司、这个金额较大,属于9月份的业务,建议在调整9月份的账务、报表、申报表 查看全部回复
2727
对 查看全部回复
4828
1759
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3065
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2122
是什么办公用品? 查看全部回复
2356
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3665
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2642
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3199
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3813
是小规模吧,356636.97是今年免税销售额的合计数 查看全部回复
2276
tammy老师
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2151
资产负债表期末数据是12月份月底的数据 查看全部回复
2233
15421
那个地方不一样 查看全部回复
2875
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