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杨老师
可以开票 查看全部回复
1884
你需要问 查看全部回复
3151
王苗苗老师
发工资之前不计提么 查看全部回复
2239
哈哈老师
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
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您好,备注选择某某商品货款就行 查看全部回复
2990
patience
是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
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手续费发票计入财务费用-手续费 查看全部回复
1831
安叔老师
劳务费发票需要支付方代扣代缴,在支付的时候扣除的税额计入其他应收款-个税 在个税系统选择劳务报酬申报该人员个税,实际扣除的时候冲销其他应收款-代扣代缴个税 查看全部回复
4025
不建议, 查看全部回复
2346
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
1612
老板找了4个保洁阿姨打扫公司,每人200块钱,没有发票,可以打白条吗,可以。建议分别转。 查看全部回复
2250
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3100
这笔在汇算清缴时纳税调增,影响应纳税所得额的计算,如果需要补缴税额的,才需要做账务处理。 查看全部回复
1948
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2682
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3634
李伟老师
你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
2365
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4386
谭老师
不用 查看全部回复
5006
andy老师
可以 查看全部回复
2240
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2023
你们是法人代公司收款是吗? 查看全部回复
2310
Annina老师
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如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
1383
如果是公司车辆的话,计入公司的交通费,如果是员工车辆,公司发放补助需要计入福利费, 查看全部回复
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你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
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个人可以委托公司收款吗?可以 查看全部回复
2205
可以根据付款凭据或收据入账,不过在税法上,没有取得合规票据,一般不得税前扣除。 查看全部回复
2086
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3606
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2879
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
3016
做现金收款,现金会有余额 查看全部回复
2403
2191
同一家公司为什么给你公司打款 查看全部回复
2368
增值税税率是1% 查看全部回复
1986
支付的租金可以计入费用中,销售用计入销售费用,日常管理办公用计入管理费用就可以;如果一次支付一年的可以计入预付账款,按月分摊就可以呢 查看全部回复
2834
是的 查看全部回复
2719
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
2850
3702
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2509
阿米果
差额部分签服务协议计服务收入 查看全部回复
2536
可以去代开发票的 查看全部回复
2395
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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购车 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4217
不能 查看全部回复
3083
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
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以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2224
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是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
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员工回来报销的时候需要发票吗?企业支付给员工的补助、补贴、津贴应计入工资薪金总额,可以税前扣除的合理的工资、薪金应根据企业相关制度确定,不需要发票扣除。 查看全部回复
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发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2253
买票? 查看全部回复
1920
可以的 查看全部回复
1985
不合理 查看全部回复
2405
在提供课程服务时,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项 查看全部回复
1765
你好,在实操中,可以 查看全部回复
1969
3004
可以,但是通过以前年度损益调整做账 查看全部回复
3641
2249
你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
3424
您好,在一月份的时候没有取得发票,可以暂估入账结转成本,等取得发票以后冲销暂估,再按照发票做账 查看全部回复
2175
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
1409
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
2749
是的,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
3573
秦枫老师
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2169
启动电源金额大么 查看全部回复
2359
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2163
2497
借:主营业务成本/管理费用其他应收款-业主dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3230
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3288
个人反向开票免税 查看全部回复
6899
稍等 查看全部回复
3101
本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
1856
你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2650
火柴老师
如果是公司销售不建议个人收款,因为三流不一致,有偷税被查的风险。 查看全部回复
2832
当月增加固定资产 查看全部回复
3038
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3477
4364
客户付的什么款项呢 查看全部回复
1954
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
4107
个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
3358
2923
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
1879
公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
2284
是社保全部公司承担么 查看全部回复
2214
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2753
法人垫付了房租费用 查看全部回复
2434
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1804
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2970
借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2273
借 管理费用-通讯费 查看全部回复
3584
收入是 入股资金 查看全部回复
1880
建议正常入账 查看全部回复
16950
可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
3248
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