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Icy 何
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7074
微尘
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3499
预缴税款会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3719
Annina老师
是的,13% 查看全部回复
10344
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4327
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3717
筱粒老师
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4695
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4382
21651.38÷2%×1.09 查看全部回复
3645
可以,复印件盖章入账 查看全部回复
3273
张老师
可以先预缴再开票 查看全部回复
3908
二手车发票属于二手车过户凭证,是不能抵扣税款的。 手车属于适用增值税低税率的货物,所以应该按照《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》的规定缴纳增值税。《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》是这么规定的:纳税人销售旧货按照简易办法依照0.5%征收率征收增值税。所称旧货,是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物(含旧汽车、旧摩托车和旧游艇),但不包括自己使用过的物品。 查看全部回复
4957
高老师
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
摊销=60/10*7/12=3.5 查看全部回复
5470
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3950
安叔老师
你是购买方么 查看全部回复
4290
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5218
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
20+0.3+0.1+4+2 查看全部回复
4159
只能对应扣除 查看全部回复
4698
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3425
增值税和关税计入大豆的成本里 查看全部回复
4340
xinyue
可以入账,但是未取得发票,所得税汇算清缴时需要将这笔费用纳税调整。 查看全部回复
4378
一般首页,金额页,盖章页 查看全部回复
3151
哈哈老师
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4029
可以的 查看全部回复
5406
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
小梦老师
这个没有要求哟,这个要结合您企业季度收入不超45万,可免增值税 查看全部回复
3940
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3535
清岚
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
5025
需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
3098
王苗苗老师
会计上是按照权责发生制记账的,收入是按照会计收入准则去确认,确认了收入,也需要确认对应的成本,知道收入成本费用等,就可以计算利润了。非正规的,随时可以算利润 查看全部回复
3383
您真实的业务是谁和谁的业务,是谁和谁签订的合同呢? 查看全部回复
5808
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
venus老师
,集团内部单位之间无息借款免征增值税的优惠延续到2023年12月31日。 查看全部回复
4612
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3698
对的 查看全部回复
3597
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
李伟老师
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4434
如果这些没有开到租赁发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4372
你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下 查看全部回复
2854
税务师晓雨
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
也可以是分包公司开具的劳务发票入账 查看全部回复
3630
小黑
不用 查看全部回复
4145
悠悠老师
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3810
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3366
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
同学你的题目是什么 查看全部回复
4651
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4598
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3929
大宁老师
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5542
含税 查看全部回复
13430
不用交 查看全部回复
4025
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4175
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5842
预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
4711
需要 查看全部回复
4139
COCO老师
是的 查看全部回复
3870
对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
5269
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4377
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
开的什么内容? 查看全部回复
4630
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7546
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7240
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
账号正在注销中
可以 查看全部回复
5805
汇款行 查看全部回复
4419
七七
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5913
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
4689
建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
您好 查看全部回复
6210
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
甲供部分,单位不入账 查看全部回复
6561
12807
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
10449
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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